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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-13 15:05

你好，同學(xué)。
某個(gè)項(xiàng)目工資結(jié)轉(zhuǎn)，之前沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提嗎

陳蓉 追問(wèn)

2020-03-13 15:45

沒(méi)有計(jì)提

陳蓉 追問(wèn)

2020-03-13 15:46

我是這樣做的借業(yè)余活動(dòng)成本
貸政府補(bǔ)助收入   我感覺(jué)不對(duì)，是不是要沖減管理費(fèi)用工資

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-13 15:51

你首先是
借 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本
代 應(yīng)付職工薪酬 
支付時(shí)
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 財(cái)政撥款收入

陳蓉 追問(wèn)

2020-03-13 16:02

我發(fā)工資時(shí)已經(jīng)計(jì)提了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-13 16:05

那你就處理沒(méi)問(wèn)題，你是什么疑問(wèn)

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你好，同學(xué)。 某個(gè)項(xiàng)目工資結(jié)轉(zhuǎn)，之前沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提嗎
2020-03-13 15:05:56
你好，借非限定性凈資產(chǎn)，貸管理費(fèi)用等， ，借業(yè)務(wù)活動(dòng)收入等 貸非限定性凈資產(chǎn)
2019-07-03 18:45:16
你好，借，財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)用 貸，銀行存款，財(cái)務(wù)費(fèi)用屬于損益類科目，期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，借本年利潤(rùn)，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2019-04-23 09:43:22
借，非限定性凈資產(chǎn) 貸管理費(fèi)用等
2019-07-03 18:43:42
您好！ 1、非限定性凈資產(chǎn)處理如下: 期末,將各收入類科目所屬非限定性收入明細(xì)科目的余額轉(zhuǎn)入本科目,借記捐贈(zèng)收入、會(huì)費(fèi)收入、提供服務(wù)收入、政府補(bǔ)助收入、商品銷售收入、投資收益入、其他收入轉(zhuǎn)入非限定性收入科目,貸記本科目. 同時(shí),將各費(fèi)用類科目的余額轉(zhuǎn)入本科目,借記本科目,貸記業(yè)務(wù)活動(dòng)成本、管理費(fèi)用、籌資費(fèi)用、其他費(fèi)用科目. 本科目期末貸方余額,反映民間非營(yíng)利組織歷年積存的非限定性凈資產(chǎn). 2、限定性凈資產(chǎn)的主要賬務(wù)處理如下 (1)期末,將各收入類科目所屬限定性收入明細(xì)科目的余額轉(zhuǎn)入本科目,借記捐贈(zèng)收入--限定性收入、政府補(bǔ)助收入--限定性收入等科目,貸記本科目. (2)如果限定性凈資產(chǎn)的限制已經(jīng)解除,應(yīng)當(dāng)對(duì)凈資產(chǎn)進(jìn)行重新分類,將限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn),借記本科目,貸記非限定性凈資產(chǎn)科目.
2023-11-28 14:27:04
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