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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-13 09:02

你好,紅字發(fā)票是根據藍字發(fā)票內容生成的,不需要輸入內容,藍字發(fā)票與紅字發(fā)票內容一致,只是金額是負數而已

pious. 追問

2020-03-13 09:05

現(xiàn)在我是購買方已認證只能手工錄入,就問你原本的藍字有折扣那我的紅字要不要對應輸入折扣這個問題,謝謝

鄒老師 解答

2020-03-13 09:07

你好,手工錄入就需要錄入相應的折扣的

pious. 追問

2020-03-13 09:11

那么紅字發(fā)票原正數的要錄為負數,原本的折扣是負數再紅字發(fā)票就要錄為正數了,但是紅字發(fā)票好像不能錄入正數,要怎么操作呢?

鄒老師 解答

2020-03-13 09:12

你好,之前的藍字發(fā)票有折扣,那紅字發(fā)票就可以錄入相應折扣正數的

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相關問題討論
你好,紅字發(fā)票是根據藍字發(fā)票內容生成的,不需要輸入內容,藍字發(fā)票與紅字發(fā)票內容一致,只是金額是負數而已
2020-03-13 09:02:49
你好,在一個發(fā)票上面是嗎 按折扣之后的金額做賬
2020-01-20 14:33:35
現(xiàn)金折扣不需要開發(fā)票的
2019-10-23 16:41:39
你好,折扣部分開具紅字發(fā)票就可以了。開了紅票就相當是折扣了。
2016-12-13 18:22:52
一、對于一般納稅人在取得增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,由購買方主管稅務機關審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》,銷貨方憑購買方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開具紅字發(fā)票;對于銷貨方提出申請的,可由銷貨方主管稅務機關直接根據納稅人填報的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。 二、紅字發(fā)票申請單開具操作    1、進入開票軟件后后點擊“發(fā)票管理”,在屏幕最上面一行菜單欄點擊“紅字發(fā)票申請單” →“申請單填開”。    2、如是銷方,選擇二、銷售方申請,理由根據您的情況來選擇:因開票有誤購買發(fā)拒收的:指的是您的發(fā)票已交給過購方,購方退回來的(同時讓購買方出具購方證明);因開票有誤尚未交付的:指的是您自己發(fā)現(xiàn)此發(fā)票開錯了等原因,還沒有交給購方的情況。   如是購方,選擇一、購買方申請,如選擇已抵扣,發(fā)票代碼和號碼不需要再填,直接點確定即可;如選擇未抵扣,再選擇相應的原因。    3、根據實際情況開具,并在紅字發(fā)票申請單填開界面輸入聯(lián)系電話和申請理由。    4、將該申請單打印出紙質文件一式兩份,并加蓋公司公章。    5、 將電子申請單導出至U盤根目錄 6、將已蓋公章的兩份紙質申請單、存放電子申請單的U盤及相關資料(
2015-12-17 16:01:40
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