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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-12 18:05

你好,之前做重的憑證是什么樣的?

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-12 18:14

老師,借原材料借應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)收票據(jù)然后有做了一筆。借應(yīng)付帳款貸現(xiàn)金

立紅老師 解答

2020-03-12 18:37

你好,如果是材料那筆做重了,做相同分錄然后用負(fù)數(shù)就可以

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-12 18:38

老師,跨年了,怎么做分錄?

立紅老師 解答

2020-03-12 18:43

你好,您的業(yè)務(wù)不涉及損益類科目,所以與跨年沒(méi)有關(guān)系
借:原材料  負(fù)數(shù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))  負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)收票據(jù)  負(fù)數(shù)

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-12 18:45

好的,謝謝老師!

立紅老師 解答

2020-03-12 18:54

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-12 19:08

老師,不是這樣沖銷?分錄不對(duì)吧,老師,對(duì)方收到紙質(zhì)承兌,開(kāi)的收據(jù)是現(xiàn)金56000元,然后會(huì)計(jì)做了借應(yīng)付帳款貸現(xiàn)金,現(xiàn)在賬面上是借方,顯示供應(yīng)商欠票,其實(shí)供應(yīng)商不欠票

立紅老師 解答

2020-03-12 19:19

你好,是您方開(kāi)出商業(yè)匯票,是么?
您說(shuō)的供應(yīng)商欠票,是欠什么票
這筆款項(xiàng)您方有沒(méi)有支付,如是沒(méi)有支付,那么會(huì)計(jì)做了貸庫(kù)存現(xiàn)金56000,現(xiàn)金賬也是不對(duì)的,而且這么大金額也不能用現(xiàn)金支付的。

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-12 19:25

老師,是的用現(xiàn)金付的,收到的是紙質(zhì)承兌呀,收據(jù)開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該是紙質(zhì)承兌,開(kāi)了現(xiàn)金,之前會(huì)計(jì)弄錯(cuò)了,做成現(xiàn)金了,請(qǐng)問(wèn)老師我能做相反分錄呀?把他沖平?

立紅老師 解答

2020-03-12 19:31

你好,就是有個(gè)問(wèn)題 我沒(méi)有明白,您是購(gòu)買方,為什么是收到承兌匯票,不應(yīng)該是我們給對(duì)方匯票 么

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-12 19:36

老師,我們是購(gòu)買方,給對(duì)方紙質(zhì)承兌呀,對(duì)方收到承兌匯票,對(duì)方開(kāi)的收據(jù)給我們,對(duì)方收據(jù)開(kāi)錯(cuò)了,之前會(huì)計(jì)弄錯(cuò)了,以為對(duì)方收到我們現(xiàn)金,所以做了借應(yīng)付帳款貸現(xiàn)金,老師,我做相反分錄,對(duì)么?

立紅老師 解答

2020-03-12 19:39

你好,是的,您在購(gòu)入材料的那筆分錄中已經(jīng)做了  貸:應(yīng)付票據(jù),所以借應(yīng)付帳款貸現(xiàn)金這筆分錄是多做的,用負(fù)數(shù)沖銷就可以
借:應(yīng)付賬款   負(fù)數(shù)
貸:庫(kù)存現(xiàn)金  負(fù)數(shù)

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2020-03-12 19:41

好的,謝謝老師!

立紅老師 解答

2020-03-12 19:44

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,

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你好,之前做重的憑證是什么樣的?
2020-03-12 18:05:29
您好,借;應(yīng)收票據(jù),貸:預(yù)收賬款等科目。
2018-10-08 16:31:25
讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票總金額扣除反利款,加上數(shù)量,減少單價(jià)。你就可以按正常的購(gòu)買商品入帳了,只是把商品的單價(jià)降低了,數(shù)量是對(duì)的。
2017-01-11 13:52:49
你好,應(yīng)付賬款明細(xì)應(yīng)當(dāng)是對(duì)方公司名稱,而不是原材料的
2018-01-31 17:14:54
借 銀行存款 貸庫(kù)存商品 等
2019-06-10 12:23:11
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