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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-12 15:12

稅會差異才調表不調賬,你這個是需要補上,

阿慢 追問

2020-03-12 15:32

哦,明白了老師,老師還有一個問題,我補記收入后,這筆所得稅是隨著匯算清繳一起補交嗎?

maize老師 解答

2020-03-12 15:37

這個我建議是反結賬做19年上面,參與匯算清繳,不建議直接匯算清繳填寫,

阿慢 追問

2020-03-12 15:44

老師,我需要反結賬2個月,補上這筆收入分錄,然后再重新結賬即可,不會影響我1月2月的憑證吧?1月2月的報表要重新生成了是吧?

maize老師 解答

2020-03-12 15:45

這個影響未分配利潤這個年初數(shù) ,,銀行,應交稅費年初數(shù) 你改下就可以

阿慢 追問

2020-03-12 15:48

老師,您意思是:即便反結賬做了,本年年初數(shù)據(jù)也要更正一下相關科目是嗎?(系統(tǒng)不能 自動更新年初數(shù)是嗎?)手動更正后我再重新結1月2月的帳,重新生成1月2月報表就可以了吧?

maize老師 解答

2020-03-12 15:52

你建賬,那就不能自動更正了,據(jù)我所知,有的軟件是可以自己修改年初數(shù)

阿慢 追問

2020-03-12 15:58

好的,謝謝老師,老師我手動更正后我再重新結1月2月的帳,重新生成1月2月報表就可以了吧?

maize老師 解答

2020-03-12 15:58

可以的,我手動更正后我再重新結1月2月的帳,重新生成1月2月報表就可以了

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相關問題討論
你好 以前年度損益調整屬于一級科目 彌補以前年度虧損不需要寫分錄
2019-12-27 11:28:19
同學你好,每年準則都在細微變化,多關注。以前年度損益調整大部分時候都可以用,除非是使用小企業(yè)會計準則,是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
你好,這個是你單位調整以前年度的成本費用或者收入的。
2023-12-25 11:18:51
沒有的,不用增加,用利潤分配未分配利潤來代替就行。
2022-04-15 16:33:32
你好,很高興為你解答,你問是在哪個報表里面填的,是資產負債表還是損益表,資產負債表調整的是期初的流通收益就是盈余公積和未分配利潤,另外還會調整應交稅費
2022-01-28 13:21:18
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