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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2020-03-12 14:20

你好!累計(jì)折舊你沒有轉(zhuǎn)出

小何 追問

2020-03-12 14:40

其他沒問題吧

QQ老師 解答

2020-03-12 14:55

你好!可以這樣處理

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1、處置閑置固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 (轉(zhuǎn)入清理的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值) 累計(jì)折舊(已計(jì)提的折舊) 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(已計(jì)提的減值準(zhǔn)備) 貸:固定資產(chǎn) (固定資產(chǎn)的賬面原價(jià)) 2、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3、計(jì)算交納稅金時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 4、收回出售固定資產(chǎn)的價(jià)款、殘料價(jià)值和變價(jià)收入等時(shí): 借:銀行存款 原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 5、固定資產(chǎn)清理后的凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益 6、固定資產(chǎn)清理后的凈損失: 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-04-12 22:26:51
您好,第一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 第二:發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 第三、處置的收入 借:銀行存款 等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 第四, 清理凈損益 如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置收益 貸:固定資產(chǎn)清理
2018-06-20 23:05:39
無形資產(chǎn)的出售凈損益計(jì)入資產(chǎn)處置損益,出售固定資產(chǎn)的凈損益計(jì)入資產(chǎn)處置損益,報(bào)廢毀損固定資產(chǎn)的凈損益計(jì)入營業(yè)外收支。 借:銀行存款 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 累計(jì)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 資產(chǎn)處置損益(差額,或借方) 無形資產(chǎn)的報(bào)廢: 借:營業(yè)外支出 累計(jì)攤銷 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:無形資產(chǎn) 處置固定資產(chǎn):分為出售和報(bào)廢 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生清理費(fèi)等 借:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 3.收回出售固定資產(chǎn)的價(jià)款、殘料價(jià)值和變價(jià)收入等 借:銀行存款 原材料 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.保險(xiǎn)賠償?shù)鹊奶幚? 借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理 5.清理凈損益的處理 (1)因自然災(zāi)害發(fā)生毀損而報(bào)廢清理產(chǎn)生的損失: 借:營業(yè)外支出—非常損失(非正常原因) 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)經(jīng)營期間報(bào)廢清理產(chǎn)生的損失或利得: 借:營業(yè)外支出—非流動資產(chǎn)處置損失(正常原因) 貸:固定資產(chǎn)清理 或: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入—非流動資產(chǎn)處置利得 (3)因出售、轉(zhuǎn)讓等原因產(chǎn)生的固定資產(chǎn)處置利得或損失: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益(或相反分錄)
2021-06-22 16:30:01
貸固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
2022-04-15 10:21:25
你好,第三個(gè)分錄就借方是資產(chǎn)處置損益
2019-12-09 09:17:13
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