哈嘍未來 追問

2020-03-12 12:45

只調(diào)整分錄就行嗎。本月的調(diào)節(jié)表我要把紅字的憑證和改后的憑證的金額都體現(xiàn)在表上嗎

小云老師 解答

2020-03-12 12:46

只調(diào)整分錄就行，要把紅字的憑證和改后的憑證的金額都體現(xiàn)在表上

哈嘍未來 追問

2020-03-12 12:50

包括結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也要紅字調(diào)整對嗎

小云老師 解答

2020-03-12 12:53

結(jié)轉(zhuǎn)你是根據(jù)借貸余額做的呀，不會(huì)單獨(dú)體現(xiàn)這筆

哈嘍未來 追問

2020-03-12 12:56

也就是結(jié)轉(zhuǎn)得損益不用沖？

小云老師 解答

2020-03-12 12:57

你做完這兩筆分錄正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了

哈嘍未來 追問

2020-03-12 12:59

我做平衡表得時(shí)候把正確的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)登上就行？

小云老師 解答

2020-03-12 13:02

平衡表和結(jié)轉(zhuǎn)損益是兩件事情，平衡表你的發(fā)生額肯定會(huì)有沖紅那筆啊

哈嘍未來 追問

2020-03-12 13:04

老師，我紅字沖的這筆到底怎么體現(xiàn)在平衡表上

小云老師 解答

2020-03-12 13:06

跟你平時(shí)做一樣的，你是發(fā)生額平時(shí)難道不是算全部發(fā)生額？

哈嘍未來 追問

2020-03-12 13:08

我沒遇到過這種情況，我現(xiàn)在糊涂了不會(huì)弄，您給我說一下我科目計(jì)錯(cuò)以后除了紅字沖回這筆以外還要做那些工作

小云老師 解答

2020-03-12 13:09

這么說吧，你把這兩筆分錄做了，其他的工作步驟就和以前一樣就行了，正常去做這個(gè)數(shù)會(huì)包含在里面的