小周 追問(wèn)

2020-03-12 09:41

能說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-12 09:44

比方說(shuō)你所發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用，那么有很多項(xiàng)目構(gòu)成啊，比方說(shuō)研發(fā)工資研發(fā)材料等等。就是說(shuō)，你把你種的研發(fā)費(fèi)用需要分一個(gè)非常詳細(xì)的明細(xì)來(lái)進(jìn)行分別處理，你圖二里面的明細(xì)。

小周 追問(wèn)

2020-03-12 09:45

19年總收入 7766711.10  要?dú)w集多少研發(fā)費(fèi)用呢，具體又是怎么設(shè)置科目的，可以舉列說(shuō)明一下？現(xiàn)在賬里面接手11-12月賬，就按照票據(jù)上的工資  社保  公積金，  財(cái)務(wù)代理費(fèi)  軟件服務(wù)費(fèi)  房租水電費(fèi) 差旅費(fèi)  住宿費(fèi)來(lái)設(shè)置了管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用-對(duì)應(yīng)以上各類(lèi)明細(xì)，對(duì)方又說(shuō)直接在管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用里面就好了，意思是直接把這些費(fèi)用都放到管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用，下面不用再設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目了？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-12 09:48

這個(gè)不是說(shuō)我來(lái)告訴你要規(guī)矩多少的研發(fā)費(fèi)用，而是根據(jù)你要求連總的經(jīng)營(yíng)過(guò)程當(dāng)中發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用。比如說(shuō)你要九年經(jīng)營(yíng)過(guò)程當(dāng)中，總都發(fā)生了50萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用，那么這50萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用有多少是工資又有多少事？社保，還有多少是住宿等。發(fā)生的金額給他分別明細(xì)出來(lái)就可以了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-12 09:49

這個(gè)不是說(shuō)我來(lái)告訴你要規(guī)矩多少的研發(fā)費(fèi)用，而是根據(jù)你19年總的經(jīng)營(yíng)過(guò)程當(dāng)中發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用。比如說(shuō)你19年經(jīng)營(yíng)過(guò)程當(dāng)中，總都發(fā)生了50萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用，那么這50萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用有多少是工資又有多少事？社保，還有多少是住宿等。發(fā)生的金額給他分別明細(xì)出來(lái)就可以了。

小周 追問(wèn)

2020-03-12 09:49

我這個(gè)分的還不細(xì)？你能舉列說(shuō)明下？怎么設(shè)置科目這些

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-12 09:53

不是說(shuō)你這個(gè)分的不夠細(xì)，如果說(shuō)你是要去申請(qǐng)高新企業(yè)的話(huà)，它是有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的研發(fā)費(fèi)用的一個(gè)輔助明細(xì)登記賬。根據(jù)他這個(gè)明細(xì)，登記照里面設(shè)置的項(xiàng)目去進(jìn)行分類(lèi)，而不是你自己去給他分了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-12 09:53

這個(gè)你要去領(lǐng)一個(gè)，你要申請(qǐng)這個(gè)高新企業(yè)的這邊的一個(gè)資料，他會(huì)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的一個(gè)表格，這里面會(huì)把這個(gè)研發(fā)費(fèi)用細(xì)分為哪些類(lèi)？你根據(jù)這個(gè)表格里面的分類(lèi)去進(jìn)行歸集。

小周 追問(wèn)

2020-03-12 10:01

那科目怎么設(shè)置呢

小周 追問(wèn)

2020-03-12 10:07

我是這樣操作？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-12 10:13

不是這個(gè)，你去你當(dāng)?shù)氐母咝缕髽I(yè)申請(qǐng)的這個(gè)地方，他有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的輔助明細(xì)賬的登記規(guī)定表格，你按這個(gè)表格里面的設(shè)置。

小周 追問(wèn)

2020-03-12 10:19

深圳市的

小周 追問(wèn)

2020-03-12 10:21

深圳市的，怎么找呢，我不太懂

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-12 10:24

你的立項(xiàng)報(bào)告 呢。根據(jù)立項(xiàng)報(bào)告 來(lái)設(shè)置。

小周 追問(wèn)

2020-03-12 12:22

立項(xiàng)報(bào)告？我問(wèn)了同事有的審計(jì)公司要，有的不要，我們沒(méi)有做對(duì)方也不要求呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-12 12:24

如果你沒(méi)有立項(xiàng)報(bào)告，那也就沒(méi)有一個(gè)參考標(biāo)準(zhǔn)。你按你圖二的明細(xì)科目處理。

小周 追問(wèn)

2020-03-12 12:51

我不太會(huì)，可以就圖中的舉列說(shuō)明怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-12 12:54

是的，研發(fā)支出-費(fèi)用化-人員工資
研發(fā)支出-資本化-服務(wù)費(fèi)等等。
根據(jù)你實(shí)際的明細(xì)這樣設(shè)置就行

小周 追問(wèn)

2020-03-12 13:00

把這些費(fèi)用都這樣設(shè)置？月末要結(jié)轉(zhuǎn)？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-12 13:03

是 的，月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

小周 追問(wèn)

2020-03-12 13:09

好的，我先試下，

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-03-12 13:14

嗯嗯，你先看一下處理