小吳同志 追問

2020-03-12 09:17

可是上年計(jì)提的是在本年繳納，發(fā)生額也是在本年

maize老師 解答

2020-03-12 09:24

你繳納才做這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，計(jì)提做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)， 繳納這個(gè)是看借方

小吳同志 追問

2020-03-12 09:26

老師，我說的是繳納上年第四季度的企業(yè)所得稅的發(fā)生額也是在借方，因?yàn)槭潜灸昀U納的

小吳同志 追問

2020-03-12 09:29

然后本年累計(jì)繳納的增值稅，是看未交增值稅的借方，對(duì)吧？

小吳同志 追問

2020-03-12 09:30

附加稅也是看借方？

maize老師 解答

2020-03-12 09:32

你這個(gè)填寫啥，工商年報(bào)納稅總額？那只看借方，

小吳同志 追問

2020-03-12 09:34

是的哦，我之前都是在電子稅務(wù)局上查的，把本年繳納的所有稅費(fèi)都加上了，別人說我填錯(cuò)了

小吳同志 追問

2020-03-12 09:36

老師，年報(bào)的營(yíng)業(yè)總收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入的總和是吧

maize老師 解答

2020-03-12 09:36

工商年報(bào)，只看2019年全年實(shí)際繳納，不看2020年繳納2019年的，

小吳同志 追問

2020-03-12 09:38

我在電子稅務(wù)局上選的日期是選的19年全年的哦

小吳同志 追問

2020-03-12 09:40

老師，年報(bào)的營(yíng)業(yè)總收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入的總和是吧，如果只有主營(yíng)收入就只填總年收入的本年累計(jì)就可以了，是吧？

maize老師 解答

2020-03-12 09:46

是的，是的，是的，你說的對(duì)