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咘咘
于2020-03-12 09:08 發(fā)布 ??1405次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-03-12 09:14
你好借;庫存商品,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
咘咘 追問
2020-03-12 09:15
跨好幾年了也是直接轉(zhuǎn)入庫存商品?
鄒老師 解答
2020-03-12 09:16
你好,是的,待抵扣過期了轉(zhuǎn)出就是增加之前入賬的庫存商品成本的
2020-03-12 10:00
老師,現(xiàn)在二月份了19年年終獎沒有做,現(xiàn)在還能做進去?
2020-03-12 10:01
你好,可以補做19年年終獎分錄的
2020-03-12 10:02
二月份做計提發(fā)放申報個稅沒有影響?
2020-03-12 10:05
你好,之前沒有做,那就只能是現(xiàn)在補做分錄,補做納稅申報的
2020-03-12 10:10
19年匯算清繳要將這筆調(diào)增?
2020-03-12 10:19
你好,匯算清繳需要考慮計提的工資對費用金額增加的影響
2020-03-12 11:54
我這是小規(guī)模核定征收的,按收入交所得稅,那這個也要調(diào)增?
2020-03-12 12:00
你好,所得稅根據(jù)收入核定征收的,補計提的工資就不需要做納稅調(diào)增的
2020-03-12 12:01
那我就按正常的計提發(fā)放做就可以?不要用以前年度損益調(diào)整?
2020-03-12 12:04
你好,因為現(xiàn)在是2020年,補計提19年的年終獎,是需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
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購買的庫存商品進項稅做待抵扣過期了轉(zhuǎn)出怎么處理
答: 你好 借;庫存商品,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
在建工程領(lǐng)用庫存商品,庫存商品進項稅額抵扣不?
答: 你好,在建工程領(lǐng)用庫存商品,庫存商品的進項稅額是可以抵扣的,不需要做轉(zhuǎn)出處理?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
答: 你好,進項是可以抵扣的
請問老師,庫存商品怎么就開出去了?比如一張進項票3個單品,開出去1個單品,剩下2個單品沒有開,但這張票已經(jīng)抵扣用了,剩下的這2個單品怎么就開出去了?
討論
庫存商品品種多,進項是不用分品種都能直接抵扣進項吧?
為什么庫存商品的進項稅可以抵扣?
待抵扣進項稅和庫存商品有直接關(guān)系嗎?1、比如說我們待抵扣進項稅13,我們的庫存商品是不是要大于或者等于100?2、我們不存在任何進項轉(zhuǎn)出,那是不是待抵扣進項稅÷0.13就等于庫存商品請老師詳細解答,感謝
老師我想問一下庫存商品是人家開進來就算庫存商品,還是說抵扣了進項發(fā)票就算庫存商品
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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2020-03-12 12:00
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鄒老師 解答
2020-03-12 12:04