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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-03-12 09:14

你好
借;庫存商品,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)

咘咘 追問

2020-03-12 09:15

跨好幾年了也是直接轉(zhuǎn)入庫存商品?

鄒老師 解答

2020-03-12 09:16

你好,是的,待抵扣過期了轉(zhuǎn)出就是增加之前入賬的庫存商品成本的

咘咘 追問

2020-03-12 10:00

老師,現(xiàn)在二月份了19年年終獎沒有做,現(xiàn)在還能做進去?

鄒老師 解答

2020-03-12 10:01

你好,可以補做19年年終獎分錄的

咘咘 追問

2020-03-12 10:02

二月份做計提發(fā)放申報個稅沒有影響?

鄒老師 解答

2020-03-12 10:05

你好,之前沒有做,那就只能是現(xiàn)在補做分錄,補做納稅申報的

咘咘 追問

2020-03-12 10:10

19年匯算清繳要將這筆調(diào)增?

鄒老師 解答

2020-03-12 10:19

你好,匯算清繳需要考慮計提的工資對費用金額增加的影響

咘咘 追問

2020-03-12 11:54

我這是小規(guī)模核定征收的,按收入交所得稅,那這個也要調(diào)增?

鄒老師 解答

2020-03-12 12:00

你好,所得稅根據(jù)收入核定征收的,補計提的工資就不需要做納稅調(diào)增的

咘咘 追問

2020-03-12 12:01

那我就按正常的計提發(fā)放做就可以?不要用以前年度損益調(diào)整?

鄒老師 解答

2020-03-12 12:04

你好,因為現(xiàn)在是2020年,補計提19年的年終獎,是需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的

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你好 借;庫存商品,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
2020-03-12 09:14:46
你好,在建工程領(lǐng)用庫存商品,庫存商品的進項稅額是可以抵扣的,不需要做轉(zhuǎn)出處理?
2023-05-11 21:29:27
非正常損失的需要轉(zhuǎn)出 借待處理財產(chǎn)損溢貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出
2019-09-24 15:17:30
你好,進項是可以抵扣的
2020-02-22 21:01:58
一、這個沒有辦法,只能再做無票的銷售處理。再結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的2個單品的成本
2020-04-12 08:25:59
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