涵之 追問

2020-03-11 22:43

那之前憑證不是和賬上對不上了

鄒老師 解答

2020-03-11 22:47

你好
之前憑證與之前的賬是對上的
只是客戶單位名稱變更之后，會把之前科目余額轉(zhuǎn)到新設立科目的余額下面

涵之 追問

2020-03-11 22:47

而且也是不行 這樣原來那個余額還多起來了

涵之 追問

2020-03-11 22:48

那就直接把名稱改了

鄒老師 解答

2020-03-11 22:49

你好，原來那個余額還多起來了（通過這個描述，有可能是你分錄做錯了）
能把你做的預收賬款沒有變更之前的明細賬和客戶單位名稱變更之后的預收賬款明細賬提供一下圖片嗎，我這樣好檢查錯誤原因

涵之 追問

2020-03-11 22:50

軟件余額不變就是憑證上是舊名稱 ，賬上全部會一起變成新名稱

鄒老師 解答

2020-03-11 22:51

你好，用軟件做賬，你把之前預收賬款的明細單位名稱修改成新的單位名稱，那就會把之前預收賬款——某某單位名稱全部變更成新的單位名稱的

涵之 追問

2020-03-11 22:52

借：預收賬款 貸：應交稅費 貸：主營業(yè)務收入  會錯嗎？

鄒老師 解答

2020-03-11 22:54

你好，如果是預收賬款轉(zhuǎn)為收入，是這樣做分錄沒有錯
如果是手工做賬，這樣做調(diào)整分錄，借；預收賬款——客戶原來名稱，貸；預收賬款——客戶單位新名稱