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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-11 17:11

你好     掛其他應(yīng)收款 先支付的掛其他應(yīng)收款。  到時按月發(fā)放沖其他應(yīng)收款

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-11 17:16

工資都是本月計提,下月發(fā)放。我們月末計提時,借:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資,貸:其他應(yīng)收款—監(jiān)理工資,月末  借:開發(fā)成本—開發(fā)間接費    貸:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資。下月發(fā)放時借:其他應(yīng)收款—監(jiān)理工資  貸;銀行存款—監(jiān)理工資嗎?

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-11 17:18

實在不知道這部分監(jiān)理工資還計提不,怎么計提,如果不能通過應(yīng)付職工薪酬來計提的話。

meizi老師 解答

2020-03-11 17:25

你好     比如你2月的監(jiān)理工資  你做 如果之前預(yù)支工資的  做借其他應(yīng)收款 貸銀行存款       當(dāng)月借:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資  貸其他應(yīng)收款   月末 借:開發(fā)成本—開發(fā)間接費 貸:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-11 17:34

就是如果當(dāng)月沒有提前支付的,月末當(dāng)月借:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資 貸其他應(yīng)收款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:開發(fā)成本—開發(fā)間接費 貸:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資。下個月發(fā)放借:其他應(yīng)收款—監(jiān)理工資,貸:銀行存款 嗎?
如果2月末先預(yù)付了2月工資,本來是3月份支付。就是直接掛應(yīng)收,貸銀行存款,2月份賬里月末計提的時候就不需要計提監(jiān)理2月份的工資了?還計提的話,不是正好借貸給沖銷了?

meizi老師 解答

2020-03-11 17:36

你好    1.沒有支付了 就是貸方掛其他應(yīng)付款了。      月末當(dāng)月借:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資 貸其他應(yīng)付款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:開發(fā)成本—開發(fā)間接費 貸:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資。下個月發(fā)放借:其他應(yīng)收款—監(jiān)理工資,貸:其他應(yīng)付款   ;2  先預(yù)付了就要做其他應(yīng)收款;  如果之前預(yù)支工資的 做借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 當(dāng)月借:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資 貸其他應(yīng)收款 月末 借:開發(fā)成本—開發(fā)間接費 貸:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資

無聊的跳跳糖 追問

2020-03-11 17:42

你好 1.沒有支付了 就是貸方掛其他應(yīng)付款了。 月末當(dāng)月借:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資 貸其他應(yīng)付款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:開發(fā)成本—開發(fā)間接費 貸:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資。下個月發(fā)放借:其他應(yīng)付款—監(jiān)理工資,貸:銀行存款吧?發(fā)放的時候。

meizi老師 解答

2020-03-11 17:44

你好    嗯 是的 就是這樣來理解 。你要區(qū)分不同時候掛什么科目就行了。

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