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無聊的跳跳糖
于2020-03-11 17:11 發(fā)布 ??1394次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-03-11 17:11
你好 掛其他應(yīng)收款 先支付的掛其他應(yīng)收款。 到時按月發(fā)放沖其他應(yīng)收款
無聊的跳跳糖 追問
2020-03-11 17:16
工資都是本月計提,下月發(fā)放。我們月末計提時,借:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資,貸:其他應(yīng)收款—監(jiān)理工資,月末 借:開發(fā)成本—開發(fā)間接費 貸:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資。下月發(fā)放時借:其他應(yīng)收款—監(jiān)理工資 貸;銀行存款—監(jiān)理工資嗎?
2020-03-11 17:18
實在不知道這部分監(jiān)理工資還計提不,怎么計提,如果不能通過應(yīng)付職工薪酬來計提的話。
meizi老師 解答
2020-03-11 17:25
你好 比如你2月的監(jiān)理工資 你做 如果之前預支工資的 做借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 當月借:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資 貸其他應(yīng)收款 月末 借:開發(fā)成本—開發(fā)間接費 貸:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資
2020-03-11 17:34
就是如果當月沒有提前支付的,月末當月借:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資 貸其他應(yīng)收款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:開發(fā)成本—開發(fā)間接費 貸:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資。下個月發(fā)放借:其他應(yīng)收款—監(jiān)理工資,貸:銀行存款 嗎?如果2月末先預付了2月工資,本來是3月份支付。就是直接掛應(yīng)收,貸銀行存款,2月份賬里月末計提的時候就不需要計提監(jiān)理2月份的工資了?還計提的話,不是正好借貸給沖銷了?
2020-03-11 17:36
你好 1.沒有支付了 就是貸方掛其他應(yīng)付款了。 月末當月借:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資 貸其他應(yīng)付款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:開發(fā)成本—開發(fā)間接費 貸:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資。下個月發(fā)放借:其他應(yīng)收款—監(jiān)理工資,貸:其他應(yīng)付款 ;2 先預付了就要做其他應(yīng)收款; 如果之前預支工資的 做借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 當月借:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資 貸其他應(yīng)收款 月末 借:開發(fā)成本—開發(fā)間接費 貸:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資
2020-03-11 17:42
你好 1.沒有支付了 就是貸方掛其他應(yīng)付款了。 月末當月借:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資 貸其他應(yīng)付款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:開發(fā)成本—開發(fā)間接費 貸:開發(fā)間接費用—監(jiān)理工資。下個月發(fā)放借:其他應(yīng)付款—監(jiān)理工資,貸:銀行存款吧?發(fā)放的時候。
2020-03-11 17:44
你好 嗯 是的 就是這樣來理解 。你要區(qū)分不同時候掛什么科目就行了。
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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