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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-03-11 15:14

1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

lingling 追問

2020-03-11 15:20

謝謝老師詳細(xì)解答，成本費用除了管理費用還有什么？這個行業(yè)又不能是銷售費用？

玲老師 解答

2020-03-11 15:23

服務(wù)行業(yè)成本主要是人工費，其他是按照實際發(fā)生

lingling 追問

2020-03-11 15:25

比如，檢測人員的住房公積金會計分錄怎樣？

玲老師 解答

2020-03-11 15:45

你好，上面的分錄 已發(fā)過了

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相關(guān)問題討論
你好 計提單位負(fù)擔(dān)公積金 借，管理費用2810 借，銷售費用 1058 貸，應(yīng)付職工薪酬——公積金（單位） 3868 支付 借，應(yīng)付職工薪酬——公積金（單位） 3868 借，其他應(yīng)收款——公積金（個人） 3868 貸，銀行存款7736
2020-05-11 14:39:18
你好，借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金
2019-12-10 17:25:10
是的，是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 10:50:47
你好，需要計提的 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-公積金
2016-08-22 15:31:07
你好，補提今年的和平時一樣的分錄就好，借管理費用――職工住房公積金 貸應(yīng)付職工薪酬――職工住房公積金
2020-07-07 14:20:34
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