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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-11 13:43

你好 你代扣個(gè)人社保是做的什么科目。 去看看你們?cè)诠べY扣除沒(méi)有 到時(shí)了有余額

圈圈 追問(wèn)

2020-03-11 13:49

老師您幫忙看看

meizi老師 解答

2020-03-11 13:53

你好 你繳納社保的分錄 是不是不對(duì)。 你去看看繳納社保分錄 沒(méi)有做借方其他應(yīng)收款嗎

圈圈 追問(wèn)

2020-03-11 13:55

我還沒(méi)有做社保繳納分錄

meizi老師 解答

2020-03-11 13:56

你好 那你做了繳納社保分錄會(huì)平的。 記得借方體現(xiàn)其他應(yīng)收款 個(gè)人部分

圈圈 追問(wèn)

2020-03-11 13:56

我們12月份社保欠費(fèi)了

meizi老師 解答

2020-03-11 14:00

你好  等你實(shí)際繳納了再做就行了。      現(xiàn)在不管他

圈圈 追問(wèn)

2020-03-11 14:15

這樣做對(duì)嗎

meizi老師 解答

2020-03-11 14:17

嗯 是的  繳納分錄 和扣除個(gè)人社保分錄  對(duì)的 你就平了

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相關(guān)問(wèn)題討論
這要看一下這個(gè)科目的明細(xì) 才能知道具體的原因
2020-03-11 14:44:24
你好 你代扣個(gè)人社保是做的什么科目。 去看看你們?cè)诠べY扣除沒(méi)有 到時(shí)了有余額
2020-03-11 13:43:10
看一下是否社保費(fèi)用少計(jì)提了,
2018-09-22 11:30:42
其他應(yīng)收款的貸方數(shù)字,在資產(chǎn)負(fù)債表就是填寫(xiě)在其他應(yīng)付款的貸方
2019-01-10 11:08:24
你好 你是什么科目在借方。 這樣才好判斷。 是其他應(yīng)收款-社保還是應(yīng)付職工薪酬-社保科目??
2021-01-05 10:07:14
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