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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-05 15:06

你好，我之前工資和社保是做在管理費(fèi)用里的，現(xiàn)在是不是要單獨(dú)分離出來填列在職工薪酬調(diào)整 的表格里面的嗎？？還有我們工資是次月發(fā)上月的，所以總的工資數(shù)據(jù)是11個(gè)月的。我需要怎么做

鄒老師 解答

2016-05-05 15:01

如果經(jīng)過調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額仍為負(fù)數(shù)，不用繳納企業(yè)所得稅
但是還是需要做匯算清繳的申報(bào)

鄒老師 解答

2016-05-05 15:42

是的，需要單獨(dú)填列
根據(jù)應(yīng)付職工薪酬——工資明細(xì)的借方本年累計(jì)填寫

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相關(guān)問題討論
你好，需要申報(bào)企業(yè)所得稅的，只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
你好 是繳納的企業(yè)所得稅。
2022-08-17 09:34:44
年度匯算清繳的應(yīng)納所得稅額與季度申報(bào)的應(yīng)納所得稅額有關(guān)聯(lián)，季度預(yù)繳會(huì)在年度匯算時(shí)匯總計(jì)算多退少補(bǔ)。 25 年 1 季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用通常填 10000 元，不是 500 與 10000 相加。企業(yè)所得稅季報(bào)里利潤(rùn)總額減所得稅費(fèi)用（10000 元），按相關(guān)規(guī)定計(jì)算出應(yīng)納稅所得額后乘以稅率得出應(yīng)納所得稅額，即季報(bào)中的所得稅費(fèi)用。
2025-04-15 16:24:39
您好，不是的，利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是不一樣的概念 季度申報(bào)用的是利潤(rùn)總額申報(bào)的
2021-03-05 14:29:17
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。
2020-07-20 10:32:39
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