向上走 追問

2020-03-11 12:03

，怎么辦啊？我才核對了，第二季度，第三季度，我申報的全是錯的，和2018年的年末對應不上的，現(xiàn)在第四季度的也是對應不上。

郭老師 解答

2020-03-11 12:03

現(xiàn)在你看的是申報的和賬上不一致啊。

向上走 追問

2020-03-11 12:05

嗯嗯，對啊，我賬上面就是導出來的表的之前申報的對應不上，我才做這一塊，所以一直都沒有去核對之前的報表，我就直接根據(jù)軟件里面導出來的表格填寫的，現(xiàn)在怎么處理啊？

郭老師 解答

2020-03-11 12:07

那就是前面會計沒有按賬上來申報
你問下稅務局允許修改12月末的

郭老師 解答

2020-03-11 12:07

允許修改的話可以去修改了
改正確的

向上走 追問

2020-03-11 12:18

2018年8月-2019年4月我們公司的賬務是交出去做的，她申報的表格能和之前的對上，但是她把賬務交接回來了以后，我在我的軟件上面把她之前的賬務重新錄入進去了的，不清楚是不是這里出了問題，然后后面我報的時候就數(shù)據(jù)對應不上了。

郭老師 解答

2020-03-11 12:22

會不會
你錄入的時候出自哪問題了

向上走 追問

2020-03-11 12:25

但是差距20多萬，不太可能啊。。

郭老師 解答

2020-03-11 12:27

逐個科目核對下的，

向上走 追問

2020-03-11 12:31

假如核算出來真的是我這邊錄入錯了怎么辦呢？第二第三季度的申報表已經(jīng)不能修改了的。

郭老師 解答

2020-03-11 12:33

不是期初都好說
你可以補做一個分錄

向上走 追問

2020-03-11 12:35

就是2019年第一季度的期初數(shù)和之前的報表都能對應上，但是第二季度的期初數(shù)就和之前的對應不上了。

向上走 追問

2020-03-11 12:36

因為之前是另外一個財務做的，所以能對應上，現(xiàn)在我導出來的期初數(shù)和之前的就對不上。

郭老師 解答

2020-03-11 12:37

不用管
只要第一季度沒事就可以
第二季度的期初是第一季度期末
年初是去年12月末的

向上走 追問

2020-03-11 12:43

財務報表里面的年初余額不應該就是2018年年末的嗎？也是和第一季度一樣的??？應該每一個季度申報的年初余額都是一樣的啊。

向上走 追問

2020-03-11 12:44

現(xiàn)在就是我第二季度第三第四季度的年初余額，和2018年的年末余額對不上。

郭老師 解答

2020-03-11 12:45

是的
應該都是一樣的
那就是有問題
1-12月份的月報表年初數(shù)據(jù)都一樣的

向上走 追問

2020-03-11 12:46

所以現(xiàn)在我不清楚怎么處理的。

郭老師 解答

2020-03-11 12:46

建議刪除賬套重新做

向上走 追問

2020-03-11 12:47

但是之前的財務報表，利潤表，全部都已經(jīng)上報了??？

郭老師 解答

2020-03-11 12:56

可以修改12月份的