搖曳 追問

2020-03-11 10:09

沒有補貼

搖曳 追問

2020-03-11 10:09

員工開了發(fā)票回來，二百多元

宋生老師 解答

2020-03-11 10:10

你好！公司如果沒有支付這部分款項，就不用計入。

搖曳 追問

2020-03-11 10:11

老師，員工開具的方便面火腿腸發(fā)票應放到哪個科目？

宋生老師 解答

2020-03-11 10:13

你好！如果公司沒有支付這筆費用，嚴格來說，不用入賬的。

搖曳 追問

2020-03-11 10:17

老師是這樣的，我們公司租的賓館辦公，沒有多少員工，也沒有食堂，賓館給我們開的房屋租賃發(fā)票里面包括員工吃飯費用，現(xiàn)在疫情原因前段時間沒有早餐，所以員工買了方便面，像這種情況怎么做賬呢

宋生老師 解答

2020-03-11 10:18

您好！這種你可以計入到管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利。
然后借應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸現(xiàn)金等

搖曳 追問

2020-03-11 10:20

另外老師，我剛才把發(fā)票上傳了，您看一下對方這樣開具可不可以，謝謝！

宋生老師 解答

2020-03-11 10:27

你好！這個發(fā)票是計入管理費用租賃費里面

搖曳 追問

2020-03-11 11:38

老師，發(fā)票這樣開具沒問題吧

宋生老師 解答

2020-03-11 11:38

你好！沒問題。只是這個跟你上面說的方便面沒關系

搖曳 追問

2020-03-11 11:40

是的，這個是房租發(fā)票

宋生老師 解答

2020-03-11 11:41

你好！這個發(fā)票沒問題了。