美麗人生 追問(wèn)

2020-03-10 20:02

剛開(kāi)始我想的和老師差不多。那現(xiàn)在是我們委托總公司，有委托協(xié)議，我們也不用做賬嗎，那要是對(duì)方錢始終不給我們匯，說(shuō)有個(gè)委托協(xié)議就可以了，那該怎么做，還是一定要怎么樣才行！不管是對(duì)方的總公司的項(xiàng)目，還是分公司的項(xiàng)目合同都是和我們簽的

叮當(dāng)老師 解答

2020-03-10 20:15

親愛(ài)的學(xué)員，有委托協(xié)議，積極請(qǐng)求對(duì)方分公司協(xié)助要款，只要確實(shí)到了支付節(jié)點(diǎn)、對(duì)方又有錢支付，肯定是會(huì)想辦法支付的。實(shí)在不行，有合同在，也不用擔(dān)心。最后的建議就是，問(wèn)甲方要錢，盡量態(tài)度好一些，畢竟對(duì)方是強(qiáng)勢(shì)方，多說(shuō)自己的難處，多用給民工發(fā)工資說(shuō)事，相信對(duì)方肯定會(huì)積極配合。

美麗人生 追問(wèn)

2020-03-10 20:34

老師，我現(xiàn)在最重要的是怎么做賬合適，錢還好拿的，是不用擔(dān)心的

叮當(dāng)老師 解答

2020-03-10 21:03

做賬正常做，開(kāi)票未收錢，借：應(yīng)收賬款 -某公司  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅額等；收到款項(xiàng)，借：銀行存款等，貸：應(yīng)收賬款-某公司。

美麗人生 追問(wèn)

2020-03-10 21:39

這銀行存款是對(duì)方的專戶，這專戶專門結(jié)算分公司項(xiàng)目，特別就糾結(jié)這點(diǎn)科目問(wèn)題，寫對(duì)方銀行嗎！寫，銀行存款的二級(jí)科目要寫上對(duì)方公司名稱某某公司某某地方分行嗎？老師，能看懂我的意思嗎

叮當(dāng)老師 解答

2020-03-10 21:46

那個(gè)專戶應(yīng)該是民工工資專戶吧，三方共管的。如果不是共管的，相當(dāng)于你們還沒(méi)收到錢，還是不需要賬務(wù)處理。等到他們給錢到你們公司或者代你們給工人發(fā)工資下去了，你們?cè)僮錾厦娴姆咒?。正常情況是，你們開(kāi)了票給他們，他們就會(huì)從專戶將錢打給勞務(wù)公司。

美麗人生 追問(wèn)

2020-03-10 21:52

我們已經(jīng)開(kāi)了票給他們，專戶已經(jīng)給工人發(fā)了四筆款了怎么做分錄，就做對(duì)方銀行的賬戶嗎？

叮當(dāng)老師 解答

2020-03-11 09:10

這四筆款項(xiàng)，到了支付節(jié)點(diǎn)，沒(méi)發(fā)工資前，借:應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等。
幫你們發(fā)了工資時(shí)，借:應(yīng)付職工薪酬或工程施工 貸:應(yīng)收賬款。
貴公司收到余款時(shí)，借:銀行存款或應(yīng)收賬款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等。