小白45 追問

2020-03-10 13:33

上個(gè)月留低的

小白45 追問

2020-03-10 13:34

沒有進(jìn)項(xiàng)多，沒有抵扣完

小白45 追問

2020-03-10 13:35

要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？

maize老師 解答

2020-03-10 13:38

需要做借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 就可以，

小白45 追問

2020-03-10 13:42

上一個(gè)月未交的貸方多轉(zhuǎn)了0.5元，我是在這個(gè)月轉(zhuǎn)借方也多提0.5元

小白45 追問

2020-03-10 13:43

老師這個(gè)憑證摘要怎么寫？

maize老師 解答

2020-03-10 13:46

多轉(zhuǎn)？你這個(gè)之前咋做的，

小白45 追問

2020-03-10 13:47

之前是轉(zhuǎn)到貸方，就寫了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

小白45 追問

2020-03-10 13:48

這個(gè)轉(zhuǎn)到借方也可以一樣嗎？

maize老師 解答

2020-03-10 13:49

那這個(gè)也是做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，這個(gè)分錄，這個(gè)是少結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還是沖掉之前的？

小白45 追問

2020-03-10 13:53

上個(gè)月轉(zhuǎn)多了

maize老師 解答

2020-03-10 13:54

摘要寫沖掉之前多結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以

小白45 追問

2020-03-10 13:56

老師怎么做憑證？我發(fā)現(xiàn)上一個(gè)會(huì)計(jì)做的有問題，0.5現(xiàn)在該往哪里轉(zhuǎn)？

maize老師 解答

2020-03-10 14:00

之前那個(gè)做啥，你現(xiàn)在沖掉就可以，科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)

小白45 追問

2020-03-10 14:06

以前都是從增值稅轉(zhuǎn)過來的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)回去增值稅就有余額了

maize老師 解答

2020-03-10 14:07

那就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出下面，一般查不清楚就轉(zhuǎn)這個(gè)下面去

小白45 追問

2020-03-10 14:21

好的，老師

maize老師 解答

2020-03-10 14:26

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

小白45 追問

2020-03-10 15:36

那這個(gè)貸方的未交增值稅是走營業(yè)外收入還是支出？

maize老師 解答

2020-03-10 15:38

需要看你這個(gè)現(xiàn)在這個(gè)是貸方還是借方，

小白45 追問

2020-03-10 16:59

貸方的

小白45 追問

2020-03-10 16:59

貸方多了0.5

maize老師 解答

2020-03-10 17:03

借未交增值稅，貸營業(yè)外收入，