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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2020-03-10 12:17

您好，您最好是納稅調(diào)整增加，要不然您產(chǎn)品的成本不準(zhǔn)確

雨藍(lán)默 追問(wèn)

2020-03-10 12:23

假如請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)進(jìn)行估價(jià)，并出具資產(chǎn)評(píng)估審計(jì)報(bào)告，還需要納稅調(diào)整嗎？

文老師 解答

2020-03-10 12:28

這還是不可以的，需要納稅調(diào)整的

雨藍(lán)默 追問(wèn)

2020-03-10 12:30

因?yàn)楣疽郧笆呛硕ㄕ魇?，連流水賬都沒(méi)有，我們現(xiàn)在只能根據(jù)市場(chǎng)金額大概估算固定資產(chǎn)的金額了，年度進(jìn)行折舊的納稅調(diào)整，這樣還會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

文老師 解答

2020-03-10 12:33

您正常入賬，納稅調(diào)整倒是沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)，就是您這金額還有點(diǎn)大的，需要交不少所得稅的

雨藍(lán)默 追問(wèn)

2020-03-10 12:54

我們屬于小微企業(yè)，假如年折舊是84000元，那么調(diào)增84000*0.25*0.2=4200元嗎？

文老師 解答

2020-03-10 12:59

是的，是這樣的計(jì)算的

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您好，您最好是納稅調(diào)整增加，要不然您產(chǎn)品的成本不準(zhǔn)確
2020-03-10 12:17:48
您好，一般情況下，如果是折舊調(diào)整的話，就是填寫折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表，填寫時(shí)，第2列填寫賬上數(shù)據(jù)，第5列填寫按稅法要求計(jì)算的數(shù)據(jù)，第9列是第2列減去第5列的金額。
2018-05-05 17:21:41
你好，匯算清繳時(shí)需要調(diào)增500元，填報(bào)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表。
2020-04-09 20:33:57
可以的呀，按照你實(shí)際調(diào)整之后的金額填寫。
2021-05-25 11:51:16
固定資產(chǎn)折舊攤銷表。
2020-04-26 10:43:21
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