愛拼才會贏 追問

2020-03-10 11:27

借利潤分配沒明白是什么意思

郭老師 解答

2020-03-10 11:30

把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

愛拼才會贏 追問

2020-03-11 08:53

以前的會計(jì)這樣來做上半年的，是怎么回事呢？

郭老師 解答

2020-03-11 08:56

沒有跨年的分錄也不借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)

愛拼才會贏 追問

2020-03-11 08:58

我不明白他為什么這么做

郭老師 解答

2020-03-11 09:00

你好
我也不明白

郭老師 解答

2020-03-11 09:00

錯誤的分錄得問下他本人比較合適了

愛拼才會贏 追問

2020-03-11 09:08

問不到他本人，我來的時候沒有人交接，老師那我現(xiàn)在就從我做開始按正確的來對前后賬有什么影響？

郭老師 解答

2020-03-11 09:10

你好，沒有影響的

愛拼才會贏 追問

2020-03-11 09:13

好的，那老師，我2019年下半年正常是12月計(jì)提，12月繳嗎？像今年可以到1月份繳，那如果我在12月計(jì)提，1月份再來繳，繳費(fèi)的時候怎么做分錄呢

郭老師 解答

2020-03-11 09:16

12月份借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
一月份借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

愛拼才會贏 追問

2020-03-11 09:22

這樣子那我在匯算清繳的時候要調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2020-03-11 09:28

不需要的
這個可以稅前扣除
需要調(diào)減

愛拼才會贏 追問

2020-03-11 09:31

哦，要調(diào)減，我說錯了，意思是如果我在1月份繳費(fèi)，那就需要做調(diào)減，我可不可以不用做調(diào)整讓他算在20年的費(fèi)用里面在20年去抵所得稅呢？

郭老師 解答

2020-03-11 09:38

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。

愛拼才會贏 追問

2020-03-11 10:37

明白了，結(jié)轉(zhuǎn)的是稅金及附加。

郭老師 解答

2020-03-11 10:48

你好，是的，