一一 追問

2020-03-10 11:07

客戶要求是經(jīng)銷商，對我們產(chǎn)品進行低價促銷，讓我們對低價促銷產(chǎn)品進行補貼，但不同意調(diào)整增值稅發(fā)票，進行紅字發(fā)票處理，就直接從應(yīng)收賬款里進行扣減。

一一 追問

2020-03-10 11:09

本應(yīng)沖減銷售收入和應(yīng)收賬款的，但客戶不同意。拿我們就作為現(xiàn)金折扣處理嗎？  但這并非提前付款給予的現(xiàn)金折讓，似乎不太合適。

馬老師 解答

2020-03-10 11:17

你把客戶  促銷商 你們 三者之間 你們是銷售方嗎

一一 追問

2020-03-10 11:22

我們賣給經(jīng)銷商，經(jīng)銷商賣給客戶。

馬老師 解答

2020-03-10 11:31

然后客戶給你們少回款是嗎？不按照發(fā)票價格回款

一一 追問

2020-03-10 11:36

是的，不按發(fā)票價格回款?？蛻籼幜藗€聯(lián)絡(luò)函，雙方蓋章，要求將應(yīng)收賬款減少24萬，直接扣款。

馬老師 解答

2020-03-10 11:38

那你沒法做賬啊 應(yīng)該發(fā)票紅沖了按照 商業(yè)折舊開票 直接按照折扣后的去結(jié)算

一一 追問

2020-03-10 11:46

本來也是這樣的，但客戶強勢，不按商業(yè)折扣扣款。那就做現(xiàn)金折扣。 借：財務(wù)費用， 貸：應(yīng)收賬款。   或者借： 主營業(yè)務(wù)成本：  貸：應(yīng)收賬款

馬老師 解答

2020-03-10 11:48

現(xiàn)金折扣這些是合同里要約定的  不然那稅局查到你沒法證明 
開的是專票還是普票給他

一一 追問

2020-03-10 14:10

那應(yīng)該怎么處理？  或者將扣款24萬計入營業(yè)外支出？

馬老師 解答

2020-03-10 14:12

和他們商量，后期貨物價格便宜開票少開這部分不可以嗎？

馬老師 解答

2020-03-10 14:12

要么就重新簽訂合同，增加現(xiàn)金折扣。不然你怎么做都不好

一一 追問

2020-03-10 14:23

重新訂立什么合同？  具體是指？    直接將應(yīng)收賬款減少金額做入主營業(yè)務(wù)成本，或者財務(wù)費用，或營業(yè)外支出不可以嗎？

馬老師 解答

2020-03-10 14:24

銷售合同啊，里面增加現(xiàn)金折扣，把少的部分按照現(xiàn)金折扣處理