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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-03-09 15:19

你好,
1.計提
借:利潤分配…未分配利潤
貸:應(yīng)付股利

2.發(fā)放
借:應(yīng)付股利
貸:銀行存款

小小靜 追問

2020-03-09 15:33

是的,我就是這樣在用友做的,可是結(jié)賬的時候,1月利潤表里的凈利潤加上資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的未分配利潤,不會等于本期未分配利潤期末余額,就差了1月份分紅的那筆金額呢

蔣飛老師 解答

2020-03-09 15:38

把這筆金額加上就可以了

小小靜 追問

2020-03-09 15:46

是不是我結(jié)賬時系統(tǒng)報表里面的不對,所以結(jié)賬的時候,未分配利潤的數(shù)據(jù)不會自動加到未分配利潤里面呢

蔣飛老師 解答

2020-03-09 15:52

正常會加到報表未分配利潤里面的

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你好 借利潤分配-應(yīng)付股利 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2020-04-10 14:41:36
借:未分配利潤—利潤分配 貸:應(yīng)付股利
2018-11-20 09:46:23
您好,分錄,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配-應(yīng)付股利,同時,借:利潤分配-應(yīng)付股利,貸;應(yīng)付股利。
2017-03-15 18:08:19
您好!退股的時候,借實收資本 貸銀行存款 分紅的時候,根據(jù)公司董事會決議計提應(yīng)分配紅利時: 借:利潤分配-未分配利潤 **** 貸:應(yīng)付利潤 **** 實際發(fā)放時: 借:應(yīng)付利潤 **** 貸:現(xiàn)金或銀存 ***
2022-04-02 10:08:03
?你好,決定分紅的話,分錄如下
2022-01-16 20:29:47
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