微笑的香菇 追問

2020-03-09 14:38

發(fā)票是現(xiàn)在開的

微笑的香菇 追問

2020-03-09 14:39

這個(gè)賬怎么做呢？補(bǔ)開發(fā)票，12月份我可以先做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

樸老師 解答

2020-03-09 14:39

用以前年度損益調(diào)整來做

微笑的香菇 追問

2020-03-09 14:40

我們是小規(guī)模，沒有這個(gè)科目

微笑的香菇 追問

2020-03-09 14:42

以前做賬沒有發(fā)票，做的是其他應(yīng)收款-XXX，因?yàn)轳R上要匯算清繳了，去年12月份凈利潤(rùn)是正數(shù)，要交企業(yè)所得稅，老板不想交，讓我做成負(fù)數(shù)

微笑的香菇 追問

2020-03-09 14:42

這種怎么處理？

樸老師 解答

2020-03-09 14:49

那你直接做就可以了

微笑的香菇 追問

2020-03-09 14:59

就是不知道怎么做，才問你呀

微笑的香菇 追問

2020-03-09 14:59

3月份補(bǔ)開的票，我可以粘在去年12月份的憑證后面嗎？

樸老師 解答

2020-03-09 15:03

就是根據(jù)發(fā)票直接做，沒有以前年度損益調(diào)整的話就不能了，或者你反結(jié)賬回去做，只能這樣

微笑的香菇 追問

2020-03-09 15:04

發(fā)票是今年3月份的都沒關(guān)系嗎？
12月份技術(shù)服務(wù)外包分錄：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
這樣可以嗎？

樸老師 解答

2020-03-09 15:04

嗯，你反結(jié)賬回去做在１２月

微笑的香菇 追問

2020-03-09 15:06

稅務(wù)局不會(huì)查吧，因?yàn)槭切率郑芏喽疾欢?，向我們這種小公司，稅務(wù)局一般也不會(huì)來查吧

樸老師 解答

2020-03-09 15:06

沒事的，這個(gè)沒事的，是正常的