縈縈老師 解答

2020-03-09 14:27

如果固定資產(chǎn)不存在加速折舊納稅調(diào)整情況，如果您第三欄填了數(shù)字那就跟第三欄填一樣的金額；

小麗 追問

2020-03-09 17:56

如果您的固定資產(chǎn)的折舊和稅法要求一致，這個金額就填0即可，是指8項后面的“納稅調(diào)整金額”項嗎？

不存在加速折舊的情況。橫項我填的是:  1項=4項 ， 2項=5項 ， 3項=8項，對嗎？

縈縈老師 解答

2020-03-09 18:02

您好，是的，謝謝。

小麗 追問

2020-03-09 18:14

好的。
《納稅調(diào)整項目明細表》職工薪酬這一項是A105050這張明細表的合計金額還是僅指合計金額中的職工工資部分？

小麗 追問

2020-03-09 18:14

縈縈老師 解答

2020-03-09 20:15

您好，根據(jù)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》(A105050)填報。第1列“賬載金額”填報表A105050第13行第1列金額。第2列“稅收金額”填報表A105050第13行第5列金額。若表A105050第13行第6列≥0，第3列“調(diào)增金額”填報表A105050第13行第6列金額。若表A105050第13行第6列＜0，第4列“調(diào)減金額”填報表A105050第13行第6列金額的絕對值。謝謝

小麗 追問

2020-03-09 21:01

好的

 因為報交2019年第4季度季報后又反結(jié)賬改過12月的賬，但未對季報作更正所以第四季度季報和將要提交的財務(wù)年報會不同，這樣可以嗎？

縈縈老師 解答

2020-03-09 21:23

您好，您需要更正，謝謝

小麗 追問

2020-03-09 21:42

好的，謝謝老師，辛苦了！

縈縈老師 解答

2020-03-09 21:43

您好，希望我的答復(fù)對您有幫助，謝謝