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小麗
于2020-03-09 13:38 發(fā)布 ??1380次瀏覽
縈縈老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-03-09 14:24
您好,如果您的固定資產(chǎn)的折舊和稅法要求一致,這個(gè)金額就填0即可,謝謝
縈縈老師 解答
2020-03-09 14:27
如果固定資產(chǎn)不存在加速折舊納稅調(diào)整情況,如果您第三欄填了數(shù)字那就跟第三欄填一樣的金額;
小麗 追問
2020-03-09 17:56
如果您的固定資產(chǎn)的折舊和稅法要求一致,這個(gè)金額就填0即可,是指8項(xiàng)后面的“納稅調(diào)整金額”項(xiàng)嗎?不存在加速折舊的情況。橫項(xiàng)我填的是: 1項(xiàng)=4項(xiàng) , 2項(xiàng)=5項(xiàng) , 3項(xiàng)=8項(xiàng),對(duì)嗎?
2020-03-09 18:02
您好,是的,謝謝。
2020-03-09 18:14
好的。《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》職工薪酬這一項(xiàng)是A105050這張明細(xì)表的合計(jì)金額還是僅指合計(jì)金額中的職工工資部分?
2020-03-09 20:15
您好,根據(jù)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105050)填報(bào)。第1列“賬載金額”填報(bào)表A105050第13行第1列金額。第2列“稅收金額”填報(bào)表A105050第13行第5列金額。若表A105050第13行第6列≥0,第3列“調(diào)增金額”填報(bào)表A105050第13行第6列金額。若表A105050第13行第6列<0,第4列“調(diào)減金額”填報(bào)表A105050第13行第6列金額的絕對(duì)值。謝謝
2020-03-09 21:01
好的 因?yàn)閳?bào)交2019年第4季度季報(bào)后又反結(jié)賬改過12月的賬,但未對(duì)季報(bào)作更正所以第四季度季報(bào)和將要提交的財(cái)務(wù)年報(bào)會(huì)不同,這樣可以嗎?
2020-03-09 21:23
您好,您需要更正,謝謝
2020-03-09 21:42
好的,謝謝老師,辛苦了!
2020-03-09 21:43
您好,希望我的答復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝
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你好,企業(yè)年度匯算清繳工資跟折舊費(fèi)是不是不允許扣除呀
答: 這個(gè)可以正??鄢难?。
2018年的折舊完畢!2019年的匯算清繳表需要填嗎?
答: 你好,是2018年所有的固定資產(chǎn)都計(jì)提完了折舊嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
@甘老師 老師,我現(xiàn)在匯算清繳填資產(chǎn)折舊表有問題
答: 您好 剛有事沒在電腦邊 請(qǐng)問有什么問題
賬上按直線法 匯算清繳加速折舊 可以嗎?
討論
老師,我這個(gè)一次性折舊完了后,匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增嗎
老師,做17年的匯算清繳時(shí),有一個(gè)月的折舊忘了填了,我現(xiàn)在在做18年的匯算清繳,我需要怎么處理
匯算清繳資產(chǎn)折舊表橫項(xiàng)第8項(xiàng)該怎么填?
請(qǐng)問老師,匯算清繳表A105081里面的正常折舊額是怎么填的呢?
縈縈老師 | 官方答疑老師
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2020-03-09 14:27
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