莫?? 言 追問

2020-03-09 10:45

我們?nèi)霂焓侨?0000的貨品，清單也是10000，然后在一張折扣1000的。

辜老師 解答

2020-03-09 10:46

你發(fā)票是9000，你入庫的價值應該是按9000,入賬的

莫?? 言 追問

2020-03-09 10:47

你說直接做9000庫存商品，跟另外做個1000的其他業(yè)務收入，有什么區(qū)別呢？，

辜老師 解答

2020-03-09 10:48

這個1000時出售方的銷售折扣，這個不是你們的收入，不能確認其他業(yè)務收入的

莫?? 言 追問

2020-03-09 10:54

可是倉庫已經(jīng)都按10000入庫了，怎么整呢

辜老師 解答

2020-03-09 10:54

你要沖減預付之前入賬的金額的

莫?? 言 追問

2020-03-09 10:56

具體分錄要怎么做呢？

辜老師 解答

2020-03-09 10:59

借：庫存商品  -1000，貸：應付賬款  -1000

莫?? 言 追問

2020-03-09 11:02

倉庫用10000入庫，對我后面銷售的影響？

辜老師 解答

2020-03-09 11:03

你這樣成本就多結(jié)轉(zhuǎn)了

莫?? 言 追問

2020-03-09 11:04

對，那這個怎么整？

辜老師 解答

2020-03-09 11:06

你要沖減入庫的材料成本，之后的成本才能結(jié)轉(zhuǎn)準確啊

莫?? 言 追問

2020-03-09 11:06

那如果我們要求供應商不要直接折扣在發(fā)票上，另外開具紅字發(fā)票，這樣又該怎么操作呢？

莫?? 言 追問

2020-03-09 11:08

我不太明白，老師能講講具體分錄怎么操作嗎

辜老師 解答

2020-03-09 11:08

根據(jù)紅字發(fā)票，沖減入賬的成本就可以，借：庫存商品 -1000，貸：應付賬款 -1000

莫?? 言 追問

2020-03-09 11:11

不是我是意思是上面的結(jié)轉(zhuǎn)成本那邊，該怎么做分錄才能結(jié)轉(zhuǎn)準確？，那這樣說，是不是說讓供應商另外開紅字發(fā)票的話，這邊操作會更簡單點？

辜老師 解答

2020-03-09 11:12

人家已經(jīng)直接是按折扣后的金額給你開票的，人家沒有多開票，不用開具紅字發(fā)票的

莫?? 言 追問

2020-03-09 11:14

不是，我的意思是直接折扣在發(fā)票上，跟把折扣另外開具紅字發(fā)票，哪種操作比較好？好像都一樣哈？

辜老師 解答

2020-03-09 11:15

如果是商業(yè)折扣的話，直接折扣在發(fā)票上的