小周 追問

2020-03-09 10:23

具體分錄是怎么做

郭老師 解答

2020-03-09 10:25

借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用
期初不需要做分錄
直接放到生產(chǎn)成本

小周 追問

2020-03-09 10:26

是借： 生產(chǎn)成本  貸： 制造費(fèi)用？

小周 追問

2020-03-09 10:27

但是我做完這一次分錄，資產(chǎn)負(fù)債表期初余額數(shù)還是顯示不平，有什么辦法看的平衡呢

小周 追問

2020-03-09 10:28

這是別人交接過來的，是不是把制造費(fèi)用—工人工資期初余額數(shù)借方8317.50   本期發(fā)生額貸方8317.50  ，錄入期初余額的時(shí)候都輸入進(jìn)去？？

小周 追問

2020-03-09 10:30

做了這一筆分錄，資產(chǎn)負(fù)債表期初余額數(shù)還是不平呢

郭老師 解答

2020-03-09 10:30

期初不要做分錄
直接吧把他加到存貨里面

小周 追問

2020-03-09 10:31

不太懂

郭老師 解答

2020-03-09 10:33

期初數(shù)據(jù)不用做分錄
你的期初哪里來的

小周 追問

2020-03-09 10:34

根據(jù)19.01-10月科目余額表建賬

小周 追問

2020-03-09 10:34

郭老師 解答

2020-03-09 10:36

期初數(shù)據(jù)不平？
差額放到利潤分配

小周 追問

2020-03-09 10:37

具體分錄怎么做

郭老師 解答

2020-03-09 10:38

期初余額不做分錄
你做了分錄是錄入期初之后的事情了

小周 追問

2020-03-09 10:42

好，錄入期初，沒做分錄，資產(chǎn)負(fù)債表期初余額數(shù)也是不平

小周 追問

2020-03-09 10:43

我就想資產(chǎn)負(fù)債表期初余額數(shù)據(jù)顯示是平的就行了，但是他上面顯示不平

郭老師 解答

2020-03-09 10:45

差額放到利潤分配

郭老師 解答

2020-03-09 10:45

看到這個(gè)回復(fù)沒有

小周 追問

2020-03-09 10:46

如果我把科目余額表上面的制造費(fèi)用_工人工資期初余額借方： 8317.50    本期發(fā)生額貸方余額8317.50. 照著這個(gè)錄入進(jìn)去，那是不是明細(xì)賬就是平的，借方?jīng)]有余額呢

郭老師 解答

2020-03-09 10:48

是的
沒有余額的

小周 追問

2020-03-09 10:48

那就不用管了？差額放到利潤分配

郭老師 解答

2020-03-09 10:50

你好，可以的。

小周 追問

2020-03-09 10:52

但是資產(chǎn)負(fù)債表還是顯示二邊期初余額不平，要打印報(bào)表一眼就看到了

郭老師 解答

2020-03-09 10:52

制造費(fèi)用你在資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)項(xiàng)目填寫