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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2020-03-09 02:01
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老師您好，我年底把14—18年多計提的工資直接從其他應付款和生產(chǎn)成本里沖銷了，未走以前年度損益調(diào)整科目，這樣做合理嗎?是不是違背了會計制度? 如果不合理，我第二年再怎么做? 感謝老師指點
答： 你好，同學。 不合理，你這里原則上調(diào)整之前年度的費用，而不是直接沖現(xiàn)在的 你調(diào)整分錄應該是 借 應付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
老師您好，這個第三問怎么就是借：預計負債 17 以前年度損益調(diào)整 10貸：其他應付款 27
答： 你想知道那個預計負債的數(shù)據(jù)是怎么計算來的對嗎？
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
想問一下，19年做賬的時候金額做多了，想在今年調(diào)賬，我是做紅沖還是做以前年度損益調(diào)整?。慨敃r做的分錄是，借：銷售費用，貸：其他應付款
答： 你好，當時做的分錄是，借：銷售費用，貸：其他應付款，金額做多了 今年這樣調(diào)整 借；其他應付款，貸；以前年度損益調(diào)整——銷售費用，金額就是之前多做的金額
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