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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-03-08 11:30

是這次疫情的捐贈嗎

微笑 追問

2020-03-08 12:49

平時和疫情都說說吧

郭老師 解答

2020-03-08 12:51

如果公益捐贈
平時借營業(yè)外支出貸庫存商品，銷項
按利潤的12%扣除，不超過三年
這次疫情借營業(yè)外支出貸庫存商品
全額抵扣所得稅

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是這次疫情的捐贈嗎
2020-03-08 11:30:49
借：資產(chǎn)減值損失貸：壞賬準(zhǔn)備，借：遞延所得稅資產(chǎn)，貸：所得稅費用
2018-03-20 13:31:34
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下的所得稅調(diào)整會計分錄為： 1. 應(yīng)付所得稅賬戶：借：應(yīng)交所得稅費用 xx 元，貸：、應(yīng)付所得稅 xx 元。 2. 其它應(yīng)交稅費：借：其它應(yīng)交稅費 xx 元，貸：應(yīng)交所得稅費用 xx 元。 拓展知識：根據(jù)中國會計準(zhǔn)則要求，所得稅費應(yīng)以本期發(fā)生的各種減免額、退還額等抵稅，逐月均攤的辦法予以計提，并需要按年度實際交稅申報數(shù)據(jù)撤銷對應(yīng)的所得稅費之前所計提的金額。
2023-03-08 17:22:45
你好，是匯算清繳的時候，補交了企業(yè)所得稅嗎?
2022-04-10 17:09:16
你好，幾月份的，需要怎么調(diào)整
2018-10-24 15:15:19
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