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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-06 14:24

開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額100萬(wàn)元,另收取包裝費(fèi)和售后服務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元。貨物已發(fā)出。購(gòu)買(mǎi)方支付了50%的貸款,其余額約定在兩個(gè)月之后支付。 ②銷(xiāo)售給某商場(chǎng)(小規(guī)模納稅人)貨物一批,開(kāi)出普通發(fā)票注明價(jià)款14.04萬(wàn)元,代墊運(yùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元,并將運(yùn)輸公司給商場(chǎng)開(kāi)具的0.3萬(wàn)元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給了商場(chǎng)。 ③將自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于廣告樣品,該產(chǎn)品無(wú)市場(chǎng)同類(lèi)價(jià)格。已知其生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元。 ④購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,以支付貨款,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款為10.2萬(wàn)元,但尚未到貨。 ⑤購(gòu)進(jìn)一批零部件,已付款并驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為18萬(wàn)元,稅款為3.06萬(wàn)元。 ⑥從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買(mǎi)辦公用品等1萬(wàn)元,取得普通發(fā)票。 ⑦購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為33萬(wàn)元,增值稅5.61萬(wàn)元。 ⑧將企業(yè)閑置的一套設(shè)備出租,當(dāng)月取得的資金為收入為1萬(wàn)元。 已知:本月取得的票據(jù)符合稅法的規(guī)定,并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證。 要求: ⑴計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 ⑵計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 ⑶計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的應(yīng)納增值稅稅額。 ⑷計(jì)算該企業(yè)銷(xiāo)售貨物并出租閑置設(shè)備屬于何種行為,應(yīng)該如何納稅?

鄒老師 解答

2015-10-06 19:29

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開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額100萬(wàn)元,另收取包裝費(fèi)和售后服務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元。貨物已發(fā)出。購(gòu)買(mǎi)方支付了50%的貸款,其余額約定在兩個(gè)月之后支付。 ②銷(xiāo)售給某商場(chǎng)(小規(guī)模納稅人)貨物一批,開(kāi)出普通發(fā)票注明價(jià)款14.04萬(wàn)元,代墊運(yùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元,并將運(yùn)輸公司給商場(chǎng)開(kāi)具的0.3萬(wàn)元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給了商場(chǎng)。 ③將自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于廣告樣品,該產(chǎn)品無(wú)市場(chǎng)同類(lèi)價(jià)格。已知其生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元。 ④購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,以支付貨款,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款為10.2萬(wàn)元,但尚未到貨。 ⑤購(gòu)進(jìn)一批零部件,已付款并驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為18萬(wàn)元,稅款為3.06萬(wàn)元。 ⑥從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買(mǎi)辦公用品等1萬(wàn)元,取得普通發(fā)票。 ⑦購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為33萬(wàn)元,增值稅5.61萬(wàn)元。 ⑧將企業(yè)閑置的一套設(shè)備出租,當(dāng)月取得的資金為收入為1萬(wàn)元。 已知:本月取得的票據(jù)符合稅法的規(guī)定,并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證。 要求: ⑴計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 ⑵計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 ⑶計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的應(yīng)納增值稅稅額。 ⑷計(jì)算該企業(yè)銷(xiāo)售貨物并出租閑置設(shè)備屬于何種行為,應(yīng)該如何納稅?
2015-10-06 14:24:24
對(duì)方公司(是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)類(lèi)似的公司)要求我們?yōu)樗麄兊莫?jiǎng)勵(lì)費(fèi)用開(kāi)具 服務(wù)費(fèi) 推廣費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi) 網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)這4種類(lèi)型的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我們是汽車(chē)配件銷(xiāo)售要什么樣的經(jīng)營(yíng)范圍才能夠開(kāi)具出來(lái)這其中一種費(fèi)用的發(fā)票
2015-10-30 12:05:34
你好,屬于鑒證咨詢(xún)服務(wù)
2018-07-31 11:28:07
您好!沒(méi)明白您的意思,這個(gè)套餐您是從廠家買(mǎi)來(lái),然后賣(mài)給客戶?
2016-12-08 09:15:23
可以的,這個(gè)是可以使用的額
2022-12-11 10:46:07
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