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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-03-06 21:54

你好，季度交交增值稅2700，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅2700，專票時(shí)預(yù)交2000，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅2000，貸銀行存款2000，補(bǔ)繳，借借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅700，貸銀行存款700

1624977463 追問(wèn)

2020-03-06 21:59

老師，今年己取消核定征收，之前沒(méi)建賬，現(xiàn)在要補(bǔ)賬嗎？還是今年開(kāi)始做？

莊老師 解答

2020-03-06 22:11

你好，可以從今年開(kāi)始做起，

1624977463 追問(wèn)

2020-03-06 22:16

之前沒(méi)建賬稅局會(huì)不會(huì)處罰？

莊老師 解答

2020-03-06 22:51

你好，核定征收可以簡(jiǎn)單記賬

莊老師 解答

2020-03-06 22:52

只要沒(méi)有少繳稅款，不會(huì)罰款

1624977463 追問(wèn)

2020-03-07 07:19

老師，2020年從核定征收改為查賬征收，之前不用管，從2020年1月開(kāi)始建，這樣嗎？

莊老師 解答

2020-03-07 07:22

你好，之前你要有簡(jiǎn)單的賬務(wù)處理，

1624977463 追問(wèn)

2020-03-07 08:12

意思是還是要把前幾年賬補(bǔ)下？老師，之前核定都沒(méi)報(bào)送報(bào)表

1624977463 追問(wèn)

2020-03-07 08:22

老師，哪我就根據(jù)代開(kāi)發(fā)票，簡(jiǎn)單補(bǔ)下賬，是嗎？

1624977463 追問(wèn)

2020-03-07 08:24

就按你教我的，把代開(kāi)的做下分錄，每季繳納稅費(fèi)時(shí)補(bǔ)繳的再補(bǔ)應(yīng)交稅金，就可以嗎？

莊老師 解答

2020-03-07 08:29

你好，是的，每季繳納稅費(fèi)時(shí)補(bǔ)繳的再補(bǔ)應(yīng)交稅金

1624977463 追問(wèn)

2020-03-07 08:33

老師，公司開(kāi)票開(kāi)的都是代加工票，薏仁米加工，收取加工費(fèi)，這個(gè)分錄如何做？

莊老師 解答

2020-03-07 08:55

你好，如果你家是加工企業(yè)，已加工修理為主業(yè):
借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷）
如果不是主營(yíng)業(yè)務(wù)，則：
借：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
  貸：其他業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷）

1624977463 追問(wèn)

2020-03-07 09:00

老師，哪我就每月補(bǔ)下這幾張代開(kāi)發(fā)票，同時(shí)把工資做下，因?yàn)樯陥?bào)了個(gè)稅，還有交納的印花稅和企業(yè)所得稅，這樣簡(jiǎn)單補(bǔ)下可以嗎？我手上也只有這些單子。

莊老師 解答

2020-03-07 09:02

你好，核定征收可以簡(jiǎn)單做收支表，

1624977463 追問(wèn)

2020-03-07 09:04

老師，意思是做個(gè)流水賬？比如像出納賬哪樣？

莊老師 解答

2020-03-07 09:07

你好，是的，可以這樣處理的，

1624977463 追問(wèn)

2020-03-07 09:09

做會(huì)計(jì)憑證麻煩，就直接流水賬

莊老師 解答

2020-03-07 11:58

你好，要做流水賬，收支成本明細(xì)表也要做一下，

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你好，季度交交增值稅2700，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅2700，專票時(shí)預(yù)交2000，借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅2000，貸銀行存款2000，補(bǔ)繳，借借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅700，貸銀行存款700
2020-03-06 21:54:02
您好！你有什么業(yè)務(wù)就做什么業(yè)務(wù)，不用擔(dān)心具體怎么建賬。 至于報(bào)稅，你可以看下課堂的課程。 你這個(gè)是用收入乘以你核定的稅率然后乘以所得稅稅率
2017-05-15 15:46:54
你好！填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的第11行未達(dá)起征點(diǎn)收入。你可以咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，如果是專票的話應(yīng)該不享受免稅政策。
2020-01-10 20:30:44
學(xué)員你好，目前有優(yōu)惠，小規(guī)模納稅人季度不超45萬(wàn)是不交增值稅的
2021-11-20 20:28:29
你好，需要繳納的，按照你實(shí)際的開(kāi)票金額計(jì)算繳納的
2020-07-06 16:57:50
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