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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-06 17:11

借應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入

晚秋、冬至 追問

2020-03-06 17:13

少繳納多少就多少營業(yè)外收入,那三月份社保我還沒有計提,那應(yīng)該h安多少計提呢,社保那邊一直說政策沒有下來要等通知

maize老師 解答

2020-03-06 17:14

按你之前那個計提就可以,或者是等實際繳納時候再計提,這個沒有交不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面,2種口徑

晚秋、冬至 追問

2020-03-06 17:22

老師我們是當月繳納當月社保,是不是就當月計提當月繳納

maize老師 解答

2020-03-06 17:30

你這個不是說沒有出來嗎,特殊情況先不計提可以

晚秋、冬至 追問

2020-03-06 17:30

哦哦

maize老師 解答

2020-03-06 17:34

好,我先回復(fù)別的學(xué)員了

晚秋、冬至 追問

2020-03-06 17:34

老師一般情況是不是當月計提當月繳納

maize老師 解答

2020-03-06 17:37

當月計提當月繳納 看你們那邊,我看學(xué)員反饋這個有的是次月繳納上個月社保

晚秋、冬至 追問

2020-03-06 17:38

我們是當月繳納當月社保所以我就可以做當月計提對嗎老師

maize老師 解答

2020-03-06 17:38

是的,你說的是對的,這個

晚秋、冬至 追問

2020-03-06 17:39

謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-06 17:40

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好計提工資發(fā)的時候扣除就可以 不用做繳納的
2020-03-09 20:43:57
借應(yīng)付職工薪酬 貸營業(yè)外收入
2020-03-06 17:11:04
嗯嗯,是的,企業(yè)部分的話,不需要計提了。 個人部分的話,通過其他應(yīng)收款核算,沖減應(yīng)付職工薪酬,就可以啦
2020-03-04 12:16:49
您好 按照實際需要交納的社保費計提 然后繳納就好了 跟前面月份一樣的 只是金額不同
2020-03-25 15:10:42
你好,按實際金額計提和繳納就可以, 公司社保, 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個人) 借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個人) 貸:銀行存款
2020-07-07 09:07:58
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