耶耶耶 追問

2020-03-06 09:28

平臺這里的抵扣勾選是認證的意思嗎？報稅時候才是抵扣意思？

鐘存老師 解答

2020-03-06 09:32

可以這么理解，平臺上事先勾選，的過程是你先確認，你有哪些發(fā)票可以抵扣然后你重裝寫一部分這叫狗血學(xué)完之后你確定這個發(fā)票你要認證認證的話就是你確定現(xiàn)在需要抵扣了那就就是你要確認也就先選擇再確認報稅的時候抵扣就行

耶耶耶 追問

2020-03-06 09:33

如果有幾筆我不抵扣的話，但是我已經(jīng)認證了也沒有關(guān)系吧？？

鐘存老師 解答

2020-03-06 09:36

只要認證就自動帶出來了，你提交確認以前可以改，提交了就沒辦法了，稅控系統(tǒng)自動接收了

耶耶耶 追問

2020-03-06 09:39

那就只能先抵扣了，再做賬轉(zhuǎn)出？

耶耶耶 追問

2020-03-06 09:40

那稅務(wù)系統(tǒng)需要什么操作嗎？還是下月報稅填列進轉(zhuǎn)出就可以了？

鐘存老師 解答

2020-03-06 09:46

你轉(zhuǎn)出也沒有用，而且轉(zhuǎn)出不能隨便填只有稅法規(guī)定的轉(zhuǎn)出你才能轉(zhuǎn)出，

鐘存老師 解答

2020-03-06 09:46

勾選以后你就認證吧，除非這張發(fā)票錯誤你在做轉(zhuǎn)出不然的話你不要做轉(zhuǎn)出票錯也是對方給你開紅票以后自動轉(zhuǎn)出的

耶耶耶 追問

2020-03-06 10:05

好的，如果是收到不允許抵扣的專票呢，先認證了，后面要怎么操作？

鐘存老師 解答

2020-03-06 10:06

如果你確定以后永遠也不抵扣了，那就轉(zhuǎn)出具體分很多項目，比如說集體福利，個人消費啊，非增值稅應(yīng)稅項目啊，資產(chǎn)損失呀。

耶耶耶 追問

2020-03-06 10:18

意思是 不允許抵扣的，認證了也沒關(guān)系、？
 報稅時填轉(zhuǎn)出嗎？

鐘存老師 解答

2020-03-06 10:22

對呢只要對方給你開專票你肯定得認證，不認證是滯留票，認真以后再轉(zhuǎn)出只要你不抵扣就行你什么都是時候沒有轉(zhuǎn)出說明你確認抵扣了抵扣是違法的