微笑的香菇 追問

2020-03-05 18:55

如果評估結(jié)果出來，大概是150萬
借：銀行存款150
貸：實(shí)收資本-老公司評估150
裝修費(fèi)怎么分?jǐn)偰兀?/p>

王晶老師 解答

2020-03-05 19:01

，已經(jīng)包含在這里面了。裝修

微笑的香菇 追問

2020-03-05 19:02

新公司不需要繼續(xù)分?jǐn)傃b修費(fèi)嗎

王晶老師 解答

2020-03-05 19:03

不用在繼續(xù)分?jǐn)偭?，評估里面已經(jīng)包含了

微笑的香菇 追問

2020-03-05 19:05

評估報(bào)告里面是多少金額，我就做多少注冊資本就行？

王晶老師 解答

2020-03-05 19:05

恩恩，是的呢，那里面是多少就做多少

微笑的香菇 追問

2020-03-05 19:05

房租費(fèi)是每個(gè)月都需要計(jì)提嗎？如果去年的房租費(fèi)忘記計(jì)提了，怎么辦？

王晶老師 解答

2020-03-05 19:08

新公司的話只能計(jì)提成立月份的

微笑的香菇 追問

2020-03-05 19:11

我們是去年11月份成立的，之前一直沒說有庫房房租費(fèi)，1月份房東開了一張發(fā)票，我也沒注意有去年的，因?yàn)槲沂桥R時(shí)接手做賬，稅務(wù)申報(bào)已經(jīng)過了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？我這個(gè)財(cái)務(wù)軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整科目，我能不能把11、12月份的房租費(fèi)計(jì)提了，再重新去稅務(wù)系統(tǒng)更正申報(bào)呢？

王晶老師 解答

2020-03-05 19:13

，也可以這樣的呢，可以

微笑的香菇 追問

2020-03-05 19:14

計(jì)提分錄：
借：管理費(fèi)用-庫房房租費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-房東？

王晶老師 解答

2020-03-05 19:15

恩恩，是的呢，這樣做分錄

微笑的香菇 追問

2020-03-05 19:43

老師，我已經(jīng)把前面的更改了，1月份做這張憑證就對了吧，然后2、3、4月份每個(gè)月分?jǐn)偡孔赓M(fèi)就行了嗎？

王晶老師 解答

2020-03-05 19:44

嗯嗯去，可以的呢，可以

微笑的香菇 追問

2020-03-05 19:46

一般需要計(jì)提的，應(yīng)該就是：工資、獎金、房租這些，還有其他需要計(jì)提的嗎？如果是水電費(fèi)，直接做進(jìn)管理費(fèi)用就行了嗎？

王晶老師 解答

2020-03-05 20:42

水電不用計(jì)提 ，還有附加稅，如果有的話

微笑的香菇 追問

2020-03-05 20:49

其他沒有什么需要計(jì)提了吧？感謝老師的解答

王晶老師 解答

2020-03-05 20:50

沒有的呢，其他的沒有了