嫵媚的月餅 追問

2020-03-05 17:04

那3月份補(bǔ)交的 是不是有放到三月份里了  ?

立紅老師 解答

2020-03-05 17:08

你好，是的，是這樣的，

嫵媚的月餅 追問

2020-03-06 08:55

老師，圖一是19年12月的資產(chǎn)負(fù)債表，圖二圖三是我做的2020年一月的負(fù)債表和利潤表，圖四圖五是2020年一月份的匯總表，我想請(qǐng)問一下，2020年一月的資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)2019年12月的負(fù)債表做的是嗎? 我這樣做是不是存在錯(cuò)誤?

嫵媚的月餅 追問

2020-03-06 09:26

圖一是19年12月負(fù)債表 圖二是20年一月負(fù)債表 圖三20年一月利潤表 
圖四圖五是20年一月的科目匯總表
負(fù)債表我是根據(jù)19年12月的數(shù)據(jù)填的，這樣是不是存在錯(cuò)誤呀

立紅老師 解答

2020-03-06 11:20

你好，20年1月的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是19年12月末的報(bào)表的期末數(shù)。我看您憑證上有原材料，但為什么報(bào)表上沒有存貨呢

嫵媚的月餅 追問

2020-03-06 11:36

19年應(yīng)交增值稅期末余額是 97540.5
2020.1月的應(yīng)交稅費(fèi)借方 321594.36 貸方445976.71   
那1月的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額 應(yīng)該是多少?
存貨一直沒有，我也不知道從我接手的時(shí)候就一直沒有 

立紅老師 解答

2020-03-06 12:04

你好，
那1月的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額 應(yīng)該是多少?445976.71 - 321594.36 
321594.36應(yīng)包括97540.5
原材料沒有余額，所以報(bào)表上沒有存貨

嫵媚的月餅 追問

2020-03-06 14:27

老師，那2020年的資產(chǎn)負(fù)債表，年初余額應(yīng)該是填19年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額。
那2020年的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額  是填本期發(fā)生額  ?
還是填在19年數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上相加減的數(shù)據(jù)?

立紅老師 解答

2020-03-06 14:29

你好，那2020年的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是填在19年數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上相加減的數(shù)據(jù)
比如貨幣資金19年末是100，20年1月我們又收了10，那么1月末的余額是110