TsT&雪 追問

2020-03-05 09:03

當(dāng)月借制造費用那里拿數(shù)據(jù)，貸其他應(yīng)付賬，下月付款借其他應(yīng)付賬，貸銀行存款，發(fā)票收到差額多了怎樣做

maize老師 解答

2020-03-05 09:05

少了補上，借制造費用 貸其他應(yīng)付款，多就做借制造費用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款

TsT&雪 追問

2020-03-05 09:08

怎么發(fā)票少了多了都是制造費用多了呢，還有那成本已結(jié)轉(zhuǎn)到各商品了不是不準(zhǔn)了，怎么是貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)的

maize老師 解答

2020-03-05 09:12

那是多了需要沖掉，沖掉這個后面結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 對方也沖掉，

TsT&雪 追問

2020-03-05 09:14

不明白

maize老師 解答

2020-03-05 09:17

假設(shè)你這個制造費用多做，那這個做借制造費用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)，借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 貸制造費用 負(fù)數(shù)，借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù)

TsT&雪 追問

2020-03-05 09:38

少了全部增加，多了全部做負(fù)數(shù)，老師我上月已經(jīng)做好各工地成本了，這樣調(diào)不影響嗎，是不是開票和銀行扣款不對應(yīng)的，每次開票和扣款有差額的水費電費燃?xì)舛际?/p>

maize老師 解答

2020-03-05 09:39

是，但是這個按發(fā)票做，后面調(diào)這個需要按發(fā)票調(diào)，