沫·念???? 追問

2020-03-04 22:45

但是我錄取了期初余額，最后資產(chǎn)負(fù)債表不平？該怎么解決？

文老師 解答

2020-03-04 22:54

那您這錢是哪里來(lái)的

沫·念???? 追問

2020-03-04 23:36

公司重新劃分，剩余的錢

文老師 解答

2020-03-04 23:44

是算投資收益分來(lái)的嗎，那您就放在未分配利潤(rùn)里面

沫·念???? 追問

2020-03-05 00:07

是不是在負(fù)債表中把這筆資產(chǎn)加未分配利潤(rùn)期初和期末余額中，但是利潤(rùn)表這么改？

沫·念???? 追問

2020-03-05 00:41

老師 公司之前有項(xiàng)目，后來(lái)股東增加，之前的業(yè)務(wù)和股東變更后業(yè)務(wù)劃分開，從這個(gè)月重新開始計(jì)算，之前業(yè)務(wù)也不在核算，但是銀行和庫(kù)存現(xiàn)金有一部分剩余還是繼續(xù)使用，所以我建賬的時(shí)候把期初余額的庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款登記了，但是月末報(bào)表不平。后續(xù)每個(gè)月都不平，

文老師 解答

2020-03-05 16:45

利潤(rùn)表不需要改，您的期初就只有現(xiàn)金，銀行和未分配利潤(rùn)，利潤(rùn)表是空的

沫·念???? 追問

2020-03-05 16:47

這樣每個(gè)月的負(fù)債表就都需要更改一下負(fù)債表對(duì)嗎？利潤(rùn)表不用變吧

文老師 解答

2020-03-05 20:07

您期初有了就可以了，以后每月正常入賬就可以