雨落 追問(wèn)

2020-03-04 22:54

喔是這樣，分公司應(yīng)收款收回都交總公司，這個(gè)分錄應(yīng)該是怎樣？
然后分公司和總公司都各自賬套做賬，
日常開(kāi)支都是總公司給不用還的備用金  老師說(shuō)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？

雨落 追問(wèn)

2020-03-04 22:54

是分公司的帳

郭老師 解答

2020-03-04 23:00

你們?cè)鲋刀惇?dú)立核算的
不如做借款
收回來(lái)的收入給總公司做還款的

雨落 追問(wèn)

2020-03-04 23:07

沒(méi)太懂老師，這兩筆分錄應(yīng)該是什么

郭老師 解答

2020-03-04 23:16

收到借銀存貸其他應(yīng)付款
收到貨款借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借其他應(yīng)付款貸銀存

雨落 追問(wèn)

2020-03-04 23:23

就是跟總公司的不管是給的應(yīng)收還是收到備用金都用其他應(yīng)付，但其他應(yīng)付不平的，交過(guò)去的多，撥款的少

郭老師 解答

2020-03-05 03:57

對(duì)的
可以這么理解的

雨落 追問(wèn)

2020-03-05 09:40

喔老師那這個(gè)其他應(yīng)付-總公司，這個(gè)科目差額咋弄

郭老師 解答

2020-03-05 09:42

有余額，帶著就可以，你們注銷(xiāo)的時(shí)候我在清理就行。