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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-04 20:29

你好  正常你19年沒結(jié)賬的話 建議是做19年的 到時你1月收到發(fā)票  就匯算19年企業(yè)所得稅 是可以直接稅前扣除的。 如果你19年沒入賬 要在1月補做 就要走以前年度損益調(diào)整來做的

依戀1218 追問

2020-03-04 20:36

那就是要做到19年是嗎?

依戀1218 追問

2020-03-04 20:36

19年已經(jīng)結(jié)賬了,1月份收到的很多12月份發(fā)票也要做到19年嗎?

meizi老師 解答

2020-03-04 20:37

你好  正常是19年沒結(jié)賬 年末就要清理   沒收到發(fā)票的情況 可以暫估費用到19年的。 我是說的實操

依戀1218 追問

2020-03-04 20:40

那已經(jīng)結(jié)賬的,只能走以前年度損益調(diào)整是嗎?

meizi老師 解答

2020-03-04 20:44

嗯 是的 以后年末就記得這樣來操作 避免到時走以前年度損益調(diào)整

依戀1218 追問

2020-03-04 20:49

是不是年末把沒有收到發(fā)票的費用都暫估入賬,來年有出入部分再沖銷,就不能走損益調(diào)整科目了,但是我看前任會計把前年的發(fā)票直接就做到去年年初了

依戀1218 追問

2020-03-04 20:50

如果把12月份費用發(fā)票直接做到次年1月份這樣允許嗎?

meizi老師 解答

2020-03-04 21:01

你好 可以 。但是要走以前年度損益調(diào)整。 因為是跨年費用了。 不能直接在1月做管理費用這類的科目

依戀1218 追問

2020-03-04 21:23

明白了,謝謝

meizi老師 解答

2020-03-04 21:38

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你好 正常你19年沒結(jié)賬的話 建議是做19年的 到時你1月收到發(fā)票 就匯算19年企業(yè)所得稅 是可以直接稅前扣除的。 如果你19年沒入賬 要在1月補做 就要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020-03-04 20:29:28
已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了,不建議再入賬了
2019-07-04 12:23:47
借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-18 13:32:50
您好,沒有開具發(fā)票,是否已經(jīng)發(fā)生了增值稅納稅義務(wù)時間了呢》?請介紹一下具體的業(yè)務(wù)背景?
2020-06-28 17:07:25
你好,金額具體是多少?
2020-02-05 00:01:45
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