老師請問我們倉庫收到的貨跟我們實際供應商開來的發(fā)票當有一點點對不上的時候怎么處理呢？比如由于尾數(shù)的原因，多一點或者少一點不可能把發(fā)票退回去重新開，那這個差的怎么做帳呢？

答： 你好，同學。 這不影響，按發(fā)票金額入賬處理

我們的開票信息地址是“深圳市寶安區(qū)新安街道67區(qū)留仙一路”，供應商開過來的發(fā)票地址是“深圳市寶安區(qū)留仙一路”，有沒有必要把發(fā)票退回重開？

答： 如果是普票，就沒有必要退回重開了

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問去年付給供應商一筆款，對方已開票給我們，我們已做賬，但是現(xiàn)在貨有質(zhì)量問題需要退款，對方說要把發(fā)票退回給他們才可以退款，這個怎么辦呢？

答： 同學，你好，讓對方開具紅字發(fā)票即可