老師想咨詢(xún)你個(gè)問(wèn)題就是上開(kāi)進(jìn)一張住宿費(fèi)專(zhuān)票當(dāng)月已經(jīng)抵扣但是這張住宿費(fèi)專(zhuān)票實(shí)際不能抵扣我想問(wèn)一下我怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

李老師.

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-04 16:18

借費(fèi)用科目
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅

李老師. 解答

2020-03-04 16:20

在附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出部分填入相應(yīng)的欄目即可

曾經(jīng)的信封追問(wèn)

2020-03-04 16:22

我可以在月末計(jì)提稅的時(shí)候直接做嗎

曾經(jīng)的信封追問(wèn)

2020-03-04 16:23

還是要在正常做的費(fèi)用的時(shí)候坐在下面

李老師. 解答

2020-03-04 16:25

可以的，先記進(jìn)項(xiàng)稅，再轉(zhuǎn)出

曾經(jīng)的信封追問(wèn)

2020-03-04 16:31

正常是這樣的

李老師. 解答

2020-03-04 16:57

再做
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅

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