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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-04 12:30

你好,同學。
首先,你這里甲方是A公司,B和C是什么關系

小兔 追問

2020-03-04 12:34

合同簽訂的甲方是C公司,乙方是B 公司,A 公司是中間代理公司有B 公司的代理權和臨時安裝工

陳詩晗老師 解答

2020-03-04 12:41

相當 于是C公司和B簽訂合同。然后B又把安裝拿給A做,這個意思是吧
那你是哪個公司

小兔 追問

2020-03-04 12:48

是的,然后A 從B 采購商品給C 會有進銷差的利潤,另外包安裝給C 要給B 開安裝服務費發(fā)票,但是又沒那么多發(fā)票開。我是A 公司。

陳詩晗老師 解答

2020-03-04 12:56

首先,你的收入就是B公司給你的撥款安裝收入。
那么你的成本,就是你從B公司采購商品的成本和你安裝發(fā)生的成本。
明白這個意思嗎。
你是直接開給B公司,開具安裝服務的發(fā)票。你這個是安裝包含設備,所以安裝里面就包含了設備收入這一部分。

小兔 追問

2020-03-04 12:58

對的,現(xiàn)在就是這個發(fā)票不知道用哪種方式去開具比較好。

陳詩晗老師 解答

2020-03-04 12:59

你合同如何簽訂,發(fā)票就如何開具,發(fā)票流合同流要一致

小兔 追問

2020-03-04 13:01

因為臨時工人開不了發(fā)票給我們,然后我們現(xiàn)在又是小規(guī)模納稅人每個月免稅10萬,安裝合同簽訂的主體是A 和臨時安裝工人

小兔 追問

2020-03-04 13:04

合同是B 和C 之間,現(xiàn)在問題是B 要求A 開具安裝服務費發(fā)票給B應該怎么辦比較好呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-04 13:07

你這本就是要開發(fā)票給B的啊,相對于你而方,B是你的直接甲方。、
你開票給他是這是合理要求。
你可以協(xié)商 分期開具,每月少于十萬開具

小兔 追問

2020-03-04 13:33

但是應該只是開具安裝服務費發(fā)票吧?這個發(fā)票怎么開呢?安裝工人也開不了發(fā)票給公司,這樣就不能抵稅了啊

陳詩晗老師 解答

2020-03-04 13:37

開具 建筑服務  安裝服務。
為什么開不了,可以去稅局代開的呀

小兔 追問

2020-03-05 10:35

但是我這邊沒有進項成本票,企業(yè)所得稅就很高了,應該怎么辦呢

陳詩晗老師 解答

2020-03-05 10:43

這沒辦法,想辦法取得成本票,或去申請核定征收。但現(xiàn)在核定 不好申請

小兔 追問

2020-03-05 11:20

請問有哪些辦法可以取得成本票呢?

陳詩晗老師 解答

2020-03-05 11:27

讓你的工人去稅局代開啊,你實際發(fā)生的成本,你要取得發(fā)票啊。
你為什么你自己的成本,沒辦法取得發(fā)票呢。那這樣受損的是你企業(yè)

小兔 追問

2020-03-05 11:46

工人去稅局代開?以哪個主體代開呢?

陳詩晗老師 解答

2020-03-05 11:59

工人自己啊,他自己干活要收錢,他開票給你公司。

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