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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-04 09:24

您好！你已經(jīng)做了什么分錄了

大橙子 追問

2020-03-04 09:30

計(jì)提預(yù)提費(fèi)用的時(shí)候
借 管理費(fèi)用2000
貸預(yù)提費(fèi)用2000
交保證金的時(shí)候，就是

借  預(yù)提費(fèi)用2000
貸 銀行存款 2000
但是正常保證金退回這個(gè)科目，應(yīng)該走其他應(yīng)收款的  
所以退回的話怎么辦？

宋生老師 解答

2020-03-04 09:30

你好！你這個(gè)跨年了，借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整

大橙子 追問

2020-03-04 09:40

就是把這筆保證金按照費(fèi)用來算是嗎？？

宋生老師 解答

2020-03-04 09:41

你好！不是，是沖減之前計(jì)入的費(fèi)用

大橙子 追問

2020-03-04 13:00

那么我這個(gè)，匯算清繳所得稅方面有影響嗎

宋生老師 解答

2020-03-04 13:34

你好！最終是沒有影響的，因?yàn)槟銢]有收到也沒有支出

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您好！你已經(jīng)做了什么分錄了
2020-03-04 09:24:08
能退回的計(jì)入其他應(yīng)收款科目；如果不退回的，對(duì)方是否提供發(fā)票，有發(fā)票進(jìn)成本費(fèi)用
2019-07-04 09:57:15
你好，支付時(shí)借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收回時(shí)借銀行存款 貸其他應(yīng)收款，讓對(duì)方B公司或者你們自單位經(jīng)辦人寫個(gè)說明，
2019-11-18 13:36:19
您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)計(jì)入的什么費(fèi)用
2019-09-10 15:29:31
調(diào)整以前的賬務(wù)處理 借 其他應(yīng)收款 貸 費(fèi)用化支出 收到押金 借銀行 貸 其他應(yīng)收款
2019-01-09 12:31:01
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