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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-03 14:18

您好
價稅合計計入成本費用科目跟收到普通發(fā)票一樣賬務處理

魯亞 追問

2020-03-03 14:20

那后期小規(guī)模轉為一般納稅人,抵扣了進項稅額,怎么處理,怎么做分錄

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:21

借:庫存商品
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款等

魯亞 追問

2020-03-03 15:01

我們公司之前是小規(guī)模,10月份收到發(fā)票后做的借主營業(yè)務成本,貸銀行存款,12月份成為了一般納稅人,可是之前沒有涉及到進項稅,現(xiàn)在怎么做賬呢?

bamboo老師 解答

2020-03-03 15:02

小規(guī)模期間取得的進項稅發(fā)票轉為一般納稅人后也不應該抵扣

魯亞 追問

2020-03-03 15:02

不是可以抵扣嗎

bamboo老師 解答

2020-03-03 15:03

轉為一般納稅人后取得的才可以抵扣

魯亞 追問

2020-03-03 15:04

但是我們的增值稅抵扣平臺上有這個,是可以抵扣的,已經(jīng)抵扣了,怎么辦

bamboo老師 解答

2020-03-03 15:04

已經(jīng)抵扣了的話 應該進項稅額轉出
填附表二

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相關問題討論
您好 價稅合計計入成本費用科目跟收到普通發(fā)票一樣賬務處理
2020-03-03 14:18:53
直接價稅合計做賬就行
2021-07-08 15:24:34
您好,同學。小規(guī)模納稅人可以收增值稅專用發(fā)票,收到專票后要全部計入成本,不可以抵扣的。
2020-07-22 15:02:02
同學,你好 當作普通發(fā)票做賬
2021-08-31 08:00:09
你好,小規(guī)模企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票,需要按普通發(fā)票入賬 借:庫存商品或原材料??,??貸:應付賬款等科目
2023-07-11 12:38:58
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