小周 追問(wèn)

2020-03-02 17:09

小周 追問(wèn)

2020-03-02 17:10

管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)-咨詢服務(wù)費(fèi)，借方余額，是什么意思呢？怎么做賬調(diào)整呢

小周 追問(wèn)

2020-03-02 17:16

管理費(fèi)用-公積金，借方有余額990，是什么意思呢怎么調(diào)整呢，

玲老師 解答

2020-03-02 17:17

管理費(fèi)用增加，在借方期末從反方向結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，這個(gè)科目期末沒(méi)有余額

小周 追問(wèn)

2020-03-02 17:20

那怎么調(diào)整呢，

小周 追問(wèn)

2020-03-02 17:22

做賬分錄基本都是這樣做的呀

小周 追問(wèn)

2020-03-02 17:24

沒(méi)事了，老師，我剛看了一下，是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益

小周 追問(wèn)

2020-03-02 17:25

現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了，管理費(fèi)用借方余額平，這樣就是對(duì)的吧

小周 追問(wèn)

2020-03-02 17:25

玲老師 解答

2020-03-02 17:30

對(duì) 結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后期末沒(méi)有余額就對(duì)了

小周 追問(wèn)

2020-03-02 17:31

對(duì)了，公司19年開(kāi)了798萬(wàn)的收入，研發(fā)費(fèi)用要占多少呢

玲老師 解答

2020-03-02 17:36

把費(fèi)用按實(shí)際支出做帳

小周 追問(wèn)

2020-03-02 17:39

印花稅我已經(jīng)交了，流水上有提現(xiàn)，為什么余額還在貸方呢，我是直接對(duì)著公賬流水做交印花稅的分錄

玲老師 解答

2020-03-02 17:43

這需要看一下你的明細(xì)賬是怎樣做的？

小周 追問(wèn)

2020-03-02 18:09

小周 追問(wèn)

2020-03-02 18:10

個(gè)稅和印花我都交了

小周 追問(wèn)

2020-03-02 18:10

小周 追問(wèn)

2020-03-02 18:10

11月交10月印花稅， 12月交11月印花

小周 追問(wèn)

2020-03-02 18:11

個(gè)稅：  11月交10月   12月交11月個(gè)稅

玲老師 解答

2020-03-02 18:18

你好，按月交是這樣的，