?_EE 追問

2020-03-02 16:21

但是和銀行回單金額不一致怎么辦

郭老師 解答

2020-03-02 16:24

記應收賬款，借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

?_EE 追問

2020-03-02 16:36

主要是開出的發(fā)票金額比銀行回單金額多了

郭老師 解答

2020-03-02 16:38

沒有收到的，記應收，你這個月紅沖紅沖收入就行。

?_EE 追問

2020-03-02 16:39

紅沖收入的應該怎么做賬

郭老師 解答

2020-03-02 16:40

借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。

?_EE 追問

2020-03-02 16:44

本月紅沖掉多開的那張發(fā)票記賬聯(lián)是不是也得做下去

郭老師 解答

2020-03-02 16:46

是的
重新開的需要做收入的

?_EE 追問

2020-03-02 16:49

是不是上個月開多少就要做多少，本月紅沖的就做負數(shù)，重新開的就重新直接做賬

郭老師 解答

2020-03-02 16:53

對的，是這么理解，安你發(fā)票的來做。

?_EE 追問

2020-03-02 16:54

這樣子做跟銀行回單應該不會有沖突的吧

郭老師 解答

2020-03-02 16:55

有沖突沒有關系，記應收賬款。

?_EE 追問

2020-03-02 16:57

記應收帳款的金額要按照銀行回單的還是總共開出發(fā)票的金額呢

郭老師 解答

2020-03-02 16:58

按發(fā)票總金額減去銀行收到的。

?_EE 追問

2020-03-02 17:00

這樣子是不是要做兩次分錄呢？一筆是根據銀行回單做，一筆是發(fā)票總金額減去銀行收到的

郭老師 解答

2020-03-02 17:02

合并到一塊就可以
如果你銀行收到了100發(fā)票，開了120，借銀行存款100應收賬款20貸主營業(yè)務收入。

?_EE 追問

2020-03-02 17:04

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-02 17:04

不用客氣的。