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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-02 14:26

您好
能查出來是自己單位開具發(fā)票少入賬了還是什么原因?

L88 追問

2020-03-02 14:56

單價錯了,外銷的產品

bamboo老師 解答

2020-03-02 14:57

那要做分錄調整
借:應收賬款
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤

L88 追問

2020-03-02 16:04

我們系統(tǒng)和做賬的金額是正確的,是業(yè)務與客戶對賬的紙質invoice上的金額不對

bamboo老師 解答

2020-03-02 16:05

那對賬應該根據財務提供的明細跟對方核對啊

L88 追問

2020-03-02 17:17

我們公司是業(yè)務與客戶對賬后交資料給財務做賬,發(fā)現這個差異的時候,業(yè)務跟客戶說了后面要補收款

bamboo老師 解答

2020-03-02 17:18

那您賬上是正確的 不需要另外再做額外處理啊

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你好 可以 如果確實有業(yè)務 你可以按大概你們發(fā)生的金額開給你們做賬 抵扣 。 后面對賬后在看怎么弄
2020-07-30 12:06:31
您好 能查出來是自己單位開具發(fā)票少入賬了還是什么原因?
2020-03-02 14:26:52
您好,這個不存在折價還是溢價,投資交易性金融資產時發(fā)生的手續(xù)費,記入投資收益借方。
2020-04-22 11:53:03
你好,是的
2016-10-25 15:35:14
您好!你可以做紅字分錄沖減,然后做正確的,賬本按憑證登
2018-07-12 10:33:46
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