媚媚 追問(wèn)

2020-03-02 13:59

是的。每個(gè)月暫估收入，下個(gè)月開(kāi)票后沖暫估

maize老師 解答

2020-03-02 14:02

那需要帶上無(wú)票資料去稅局 ，帶上你開(kāi)發(fā)票，這個(gè)去稅局申報(bào)，負(fù)數(shù)申報(bào)不了，

媚媚 追問(wèn)

2020-03-02 14:04

老師，我現(xiàn)在主要想問(wèn)我這個(gè)賬要如何做？現(xiàn)在收入是負(fù)數(shù)合理嗎？

maize老師 解答

2020-03-02 14:10

暫估收入這個(gè)就不對(duì)，這個(gè)不滿足收入條件你為啥是暫估的，

媚媚 追問(wèn)

2020-03-02 14:13

當(dāng)月銷售收入，我下個(gè)開(kāi)票，所以我們就是暫估當(dāng)月收入呀。商品我都銷售出去了。難道不確認(rèn)收入？

maize老師 解答

2020-03-02 14:18

1月暫估金額比時(shí)間開(kāi)票收入金額大20萬(wàn) 那只沖掉暫估， 多的這個(gè)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票這個(gè)繼續(xù)做無(wú)票收入， 不需要全額沖掉，你這個(gè)是部分開(kāi)發(fā)票吧，沒(méi)有開(kāi)還是真實(shí)交易銷售吧，那這個(gè)可以，帶上無(wú)票收入資料，和開(kāi)發(fā)票資料去解鎖就可以，

媚媚 追問(wèn)

2020-03-02 14:20

比如說(shuō)一月暫估收入是100萬(wàn)，現(xiàn)在全額開(kāi)發(fā)票80萬(wàn)，20萬(wàn)是清算。這樣80－100就產(chǎn)生了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是－20萬(wàn)，這個(gè)月收入就是負(fù)數(shù)20萬(wàn)了，符合會(huì)計(jì)法嗎？

maize老師 解答

2020-03-02 14:24

20萬(wàn)是清算 ？？？這個(gè)是啥，不是100萬(wàn)銷售貨物嗎，那這個(gè)開(kāi)80萬(wàn)，那這個(gè)銷售貨物100萬(wàn)是不變的， 還有20萬(wàn)是無(wú)票收入，

媚媚 追問(wèn)

2020-03-02 16:11

是這樣的。負(fù)數(shù)20萬(wàn)是我們前期向甲公司購(gòu)買的材料調(diào)試費(fèi)用，放到一月的100萬(wàn)收入清算這個(gè)材料費(fèi)用。所以收入最后只有80萬(wàn)

maize老師 解答

2020-03-02 16:16

20萬(wàn)這個(gè)之前做成本才可以，你這個(gè)銷售給客戶那個(gè)是做收入，你這個(gè)20萬(wàn)不是銷售給客戶吧

媚媚 追問(wèn)

2020-03-02 16:18

我們前期做了暫估應(yīng)付材料費(fèi)，但是現(xiàn)在甲公司讓我們直接沖減我們銷售給甲公司的產(chǎn)品收入，票也已經(jīng)開(kāi)了。那現(xiàn)在要如何處理呢？

maize老師 解答

2020-03-02 16:25

應(yīng)付材料費(fèi) 這個(gè)也是和甲公司交易？

媚媚 追問(wèn)

2020-03-02 16:25

是的

maize老師 解答

2020-03-02 16:26

那需要對(duì)方給你們開(kāi)材料發(fā)票才可以，你這個(gè)不能這么直接沖掉，你們找對(duì)方采購(gòu)，對(duì)方給你們開(kāi)材料發(fā)票。你們銷售開(kāi)產(chǎn)品發(fā)票就可以，

媚媚 追問(wèn)

2020-03-02 17:19

但是對(duì)方都是這樣操作的？

maize老師 解答

2020-03-02 17:21

你這樣是不行的，正規(guī)是需要對(duì)方給你們開(kāi)原材料你們開(kāi)成品這個(gè)才可以，你們是受托加工？那也只能之前按80萬(wàn)做無(wú)票收入才可以，要不你對(duì)稅局稅你們開(kāi)錯(cuò)了？看稅局認(rèn)可不，少交增值稅呢，

媚媚 追問(wèn)

2020-03-02 17:27

我們是從甲公司買原材料，加工成部品又賣給甲公司這樣的關(guān)系。

maize老師 解答

2020-03-02 17:29

那這個(gè)需要a給你們開(kāi)原材料發(fā)票，你們加工之后銷售這個(gè)是開(kāi)成品發(fā)票不能減除原材料，開(kāi)發(fā)票，