漂亮的大俠 追問

2020-03-02 12:25

老師，怎么撤銷申報呢？憑證的話我應(yīng)該借什么貸什么？

meizi老師 解答

2020-03-02 12:27

你好 申報查詢里面去看看  找到當期申報   右邊我記得有一個撤銷更正的按鈕 。你看看你們系統(tǒng)有沒？   你說的憑證是說繳納個稅的分錄還是發(fā)放工資扣個稅的分錄

漂亮的大俠 追問

2020-03-02 12:31

發(fā)放工資扣個稅的分錄

meizi老師 解答

2020-03-02 12:32

發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅    借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款

漂亮的大俠 追問

2020-03-02 12:40

老師，我說的憑證是我這次多少交了個稅，但是我2月憑證上個稅是37.12

漂亮的大俠 追問

2020-03-02 12:43

我2月憑證做了37.12，但是繳納個稅實際數(shù)字是35.99元，我需要修改憑證嗎？我如果按照您說的不修改個稅申報的數(shù)字，下個月申報的時候在加進去，那我憑證還需要修改嗎？如果要修改我憑證應(yīng)該怎么寫？

meizi老師 解答

2020-03-02 12:44

你好 你實際繳納的是多少就做多少  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 35.99貸銀行存款35.99 發(fā)放工資  借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅35.99  其他應(yīng)付款-員工 37.12-35.99   下次退給員工就行了