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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-02 11:53

你好,是的哦,在2020年做的

君福 追問

2020-03-02 11:59

上面2020年做的分錄,為什么要去調2019年的報表,調增利潤分配-未分配利潤   調減應交稅

樸老師 解答

2020-03-02 12:07

因為這是屬于2019年的業(yè)務,屬于跨年做

君福 追問

2020-03-02 12:14

如果我調整2019年報表,那么2020年會造成不平衡。例:2020年上述分錄應交稅費  科目有借有貸是平衡的,如果我去調2019年的報表,將應交稅費調增1000元,會造成借貸不平。還有利潤分配-未分配利潤  2020年分錄是減少1000元,如果我去調2019年報表調少1000元,這樣不是重復做了減少嗎?

樸老師 解答

2020-03-02 12:18

你直接用以前年度損益調整來做就可以了

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相關問題討論
你好,對以前年度損益有影響,需要補交所得稅的
2017-08-04 09:19:13
您好,不行的。應該是借 所得稅 貸 應交稅費-企業(yè)所得稅 借 應交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行。
2017-06-05 14:57:24
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交所得稅267.06 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整267.06
2016-07-07 14:58:35
你好; 去紅沖了; 把錯誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
你好 是的 小企業(yè)會計準則是直接做未分配利潤來計提繳納的
2020-05-06 19:54:45
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