小小 追問

2020-01-08 09:35

但是這樣做我看了下資產負債表和利潤表就相差了補交的數(shù)

小小 追問

2020-01-08 09:37

文文老師 解答

2020-01-08 09:40

是的，需要手動調整資產負債表期初應交稅金與未分配利潤

小小 追問

2020-01-08 09:42

怎么做呀，在做一個分錄嗎？繳納的分錄是借應交稅費所得稅貸銀行存款，要怎么做呀？

文文老師 解答

2020-01-08 09:45

不需要做分錄了，資產負債表期初做如下調整：應交稅金增加補交稅金額，未分配利潤減少補交稅金額

小小 追問

2020-01-08 09:55

那做到軟件里，也不能隨便手調整呀

文文老師 解答

2020-01-08 10:00

導出來后，自己手動調整

小小 追問

2020-01-08 10:27

我是說現(xiàn)在做季報這樣做報表，我按照報表做可以對嗎，要改數(shù)字嗎？要上報資產負債表和利潤表

文文老師 解答

2020-01-08 13:05

將導出來的資產負債表修改下期初，就可以上報。利潤表不需要修改

小小 追問

2020-01-08 13:44

老師，有些老師說直接按照報表報，你說修改期初報，我都糊涂了，那我原來沒發(fā)現(xiàn)這個問題，直接報了，稅申報每個月都要

小小 追問

2020-01-08 14:59

老師，我的利潤表你看了嗎？所得稅是空的，有誤嗎